沙巴体育官网:重点建设项目事务中心2020年部门预算公开

来源：沙巴体育官网：重点建设项目事务中心发布时间：2020-02-25 字体大小：

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第一部分:沙巴体育官网：重建中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职责职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成?

沙巴体育官网：重建中心部门本级?

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费

第二部分:望城区重建中心2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:

沙巴体育官网:重点建设项目事务中心

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

沙巴体育官网:重点建设项目事务中心的主要职能职责为:(一)代表区政府行使非经营性政府投资项目及政府指定的其他项目的业主职能和项目管理职能(交通、水利除外)，承担项目法人责任，负责项目的集中统一管理和组织实施。(二)参与或负责区政府投资建设项目的可行性研究及投资估算、规划选址及相关文件的编制和报批等工作。(三)牵头组织区政府投资建设项目的地质勘察、方案设计、初步设计及项目概算及相关文件的编制和报批等前期工作。(四)根据区政府下达的年度投资项目建设计划，办理相关手续，组织施工图设计与审查，编制预算并报有关部门审批。(五)负责区政府投资建设项目的施工报建、招标投标、委托监理、签订合同，质监、安监备案等施工准备工作。负责政府投资建设项目施工全过程的组织、管理、协调、监督，组织工程竣工验收。(六)负责编制区政府投资建设项目的竣工工程结算和财务决算，报有关部门审批。配合办理产权登记和资产移交手续。

(七)完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

2、机构设置

沙巴体育官网:重建中心内设7个部室，分别为:办公室、计财部、用地保障部、前期部、社会事务部、工程技术部、工程建设部。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的仅包含沙巴体育官网：重建中心(以下简称“重建中心”)本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有重建中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年3月的机构改革中，沙巴体育官网：工务局及其二级机构区代建工程项目服务中心与区发改局重点办联合组建成为望城区重点建设项目事务中心。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数1067.3837万元，其中，一般公共预算拨款1067.3837万元。收入较去年增加410.794万元，主要是由于2019年度机构改革，沙巴体育官网：工务局及其二级机构区代建工程项目服务中心与区发改局重点办联合组建成为望城区重点建设项目事务中心。部门职能增多，增加一项专项收入，且我中心人员增加，行政运行经费相应增加。

(二)支出预算:2020年年初预算数1067.3837万元，其中，一般公共服务1067.3837万元，社会保障和就业支出9.5857万元、城乡社区支出1057.798万元。支出较去年增加410.794万元，主要是由于2019年度机构改革，沙巴体育官网：工务局及其二级机构区代建工程项目服务中心与区发改局重点办联合组建成为望城区重点建设项目事务中心。部门职能增多，增加一项专项支出，且我中心人员增加，行政运行经费相应增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1067.3837万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为689.3837万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为378万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括项目代建支出所有管理费用。其中:管理费用支出378万元，主要用于代建项目管理人员经费、劳务费、委托业务费等方面;项目办公经费317.16万元，主要用于项目代建管理办公费、印刷费、接待费等方面;其他商品服务支出60.84万元，主要用于代建项目管理设备采购、维修维护和对街镇专项补助等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款48万元，比2019年预算增加12.8万元，上升36.36%。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费2万元(其中，公务用车运行费2万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加2.5万元，主要是由于2019年度机构改革，沙巴体育官网：工务局及其二级机构区代建工程项目服务中心与区发改局重点办联合组建成为望城区重点建设项目事务中心。部门职能增多，公务接待工作相应调整，且区发改局重点办调入一台公务用车，2020年预算增加了公务用车运行维护费用。

(三)一般性支出情况

预计2020年全年我中心将召开代建项目设计、施工图审查等类别专家评审会议20场次;召开中心职工集中学习会议10场次;预计产生组织中心职工积极参与专业能力培训、职工再教育等培训工作。

(四)政府采购情况

2020年重建中心政府采购预算总额25.35万元，其中，通用设备采购预算11.85万元;公务用车运行维护费预算13.5万元。

(五)政府购买服务预算

我中心不是政府购买服务的主体单位，2020年未做政府购买服务预算;

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门无公务用车;无单价50万元以上通用设备;无单价100万元以上专用设备。预计2020年新购台式计算机、打印机等通用设备18台。

(七)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年重建中心整体支出1067.3837万元，其中基本支出689.3837万元，项目支出378万元，均为一般性专项。我中心实行部门整体支出绩效目标管理。