沙巴体育官网:市政局对审计发现问题的整改工作方案

　　根据沙巴体育官网：审计局关于《区市政局2018年度部门预算执行及2016-2017年财政（财务）收支情况审计报告》（望审报〔2019〕7号）及《审计发现问题整改函》（望审整改改函〔2019〕11号）文件要求，为进一步推进落实沙巴体育官网:市政局对审计发现问题及建议的整改工作，规范预算编制、预算执行、预算管理、财务收支及工程项目管理等方面的工作，提升工作能力和业务水平，结合单位实际，制定本方案。

　　一、 整改内容

　　本次审计共计发现涉及部门预算编制、部门预算执行、财政（财务）收支管理、工程项目管理等四个方面14个问题，提出审计建议4条。详细内容见附件。

　　    二、组织领导

　　成立沙巴体育官网:市政局关于审计发现问题整改工作领导小组：

　　组  长：易又文

　　副组长：刘航舟（常务）、夏炼佳

　　成  员：黄  倬、李杨杨、黄建明、李建希、熊建彬、陈湘钢、周  清

　　领导小组下设办公室，由黄倬同志任办公室主任，负责整改工作的日常事务。

　　     三、整改步骤

　　整改时间从7月22日至9月22日，为期两个月。分三个阶段进行：

　　第一阶段：研究部署（7月25日-8月2日）。召开局党组（扩大）会议，针对审计发现问题实行问题认领和销号管理制度，明确责任领导、责任科室、整改时限以及整改效果，逐项分析，提出整改意见。

　　第二阶段：整改落实（8月3日-9月10日）。各责任科室对能够及时整改的，要立行立改；一时难以整改到位的，要制定具体整改措施，抓紧落实；对无法整改的问题，及时报整改工作领导小组研究。局整改工作领导小组要加强整改督促，随时跟进整改进展情况，确保整改落实到位。

　　第三阶段：总结上报（9月11日-9月22日）。整改领导小组对整改情况进行再核实，及时查漏补缺，收集完善整改资料，形成整改落实情况汇报，限期上报给区审计局。

　　    四、工作要求

　　1、加强领导，落实责任。严格落实整改工作责任制，责任领导成员要带头督促落实整改措施，集中力量解决存在的突出问题。各责任科室要明确职责、明确具体整改时限和要求，具体抓好工作落实。

　　2、整章建制，强化督查。整改责任领导小组要结合工作实际，针对审计发现的问题，积极整章建制，强化源头管理；加强工作督查，确保制度落地；加强跟踪问效，确保整改实效。

　　3、及时公开，接受监督。要坚持把整改工作和推进单位日常工作有机结合，按要求将需要公开的有关整改事项多渠道多形式及时向社会公开，自觉接受监督，切实做到以整改促工作。

　　沙巴体育官网:市政局

　　2019年7月19日