目??录

第一部分：　2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：　2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观；宣传党的路线、方针、政策。

2、承担区内各类主体培训班以及协助区内部门开展各类业务培训班；承担企业和区外其他单位举办的各类培训班。

3、开展学员管理工作，配合组织、人社等部门做好学员在校学习期间的考核、考察工作。

4、开展重大理论和现实问题研究，对区域范围内的社会经济热点、难点问题进行调查研究，为区委、区政府决策提供咨询服务，为区直单位和街镇提供信息服务。

5、开展雷锋精神研究与宣讲，负责雷锋学院教学基地、师资专题、培训办班和本土教材等相关的工作。

6、承担雷锋学院对外各类培训班的办班工作。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

中共沙巴体育官网:委党校内设机构4个包括：教务部、教研室、办公室、后勤部。本部门共有编制人数23人，实有人数22人。

二、部门预算单位构成

中共沙巴体育官网:委党校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中共沙巴体育官网:委党校部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2，212.06万元，其中，一般公共预算拨款收入2，212.06万元。收入较去年减少986.92万元，主要原因是当年减少党校改扩建项目（湖南雷锋学院）及设备采购专项收入预算1000万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2，212.06万元。教育支出1，976.28万元，社会保障和就业支出133.5万元，卫生健康支出41.35万元，住房保障支出60.93万元。支出较去年减少986.92万元，主要是教育支出较去年减少了990.92万元，当年减少党校改扩建项目（湖南雷锋学院）及设备采购专项支出预算1000万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2，212.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数758.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费720.56万元，公用经费37.5万元。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1，454万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：干部教育1，454万元，主要用于党校科研、培训及日常管理专项、非税收费相关执收成本、湖南雷锋学院培训保障专项等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费33.5万元，比上年预算增加1.4万元，比上年预算上升4.36％，主要原因是当年新增工会经费0.5万元及其他交通费用0.9万元支出预算。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额1，989.21万元，其中，货物类采购预算429.55万元；工程类采购预算839.76万元；服务类采购预算719.9万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2，212.06万元，其中，基本支出758.06万元；项目支出1，454万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。