目录

第一部分沙巴体育官网:征地服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沙巴体育官网:征地服务中心单位概况

一、部门职责

负责全区项目征地补偿安置工作的组织、实施、协调、监督、管理和考核；负责区征收拆迁安置工作领导小组日常工作；组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟订征地方案；审批征地补偿安置方案，拟订《征收土地方案公告》，报请区人民政府批准并发布；组织有关部门对被拆迁房屋建筑面积合法性认定的复查；牵头组织拆迁户安置工作；协调指导征拆补偿安置方案三轮会审工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沙巴体育官网:征地服务中心单位内设机构包括：综合科、财务科、征拆科、安置科、法务科。

（二）决算单位构成。沙巴体育官网:征地服务中心单位2019年部门决算汇总。?

公开单位构成包括：沙巴体育官网:征地服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算。2019年决算数867.33万元，其中，其中：一般公共预算财政拨款418.64万元，政府性基金预算财政拨款448.69万元。2018年决算数675.77万元，较2018年决算数增加191.56万元。增加原因：2019年度下半年机构改革人员新增，人员经费和相应人员工资福利费用增加。?

（二）支出决算。2019年决算数849.46万元，其中：基本支出417.66万元，项目支出431.8万元．?2018年决算数708.37万元。较2018年决算数增加141.09万元。增加原因：2019年度下半年机构改革人员新增，人员经费和相应人员工资福利费用增加。

二、收入决算情况说明

本年度，沙巴体育官网:征地服务中心收入决算数867.33万元，其中：一般公共预算财政拨款418.63万元，占总收入的48.27％，政府性基金预算财政拨款448.69万元，占总收入的51.73％。

三、支出决算情况说明

本年度，沙巴体育官网:征地服务中心支出决算数849.46万元，其中：基本支出417.66万元，占总支出的49.17％；项目支出431.8万元，占总支出的50.83％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度，沙巴体育官网:征地服务中心财政拨款收入决算数867.33万元，其中：一般公共预算财政拨款418.63万元，政府性基金预算财政拨款448.69万元。2018年决算数675.77万元，较2018年决算数增加191.56万元。增加原因：2019年度下半年机构改革人员新增，人员经费和相应人员工资福利费用增加。

2019年度，沙巴体育官网:征地服务中心财政拨款支出决算数849.46万元，其中：基本支出417.66万元，项目支出431.8万元．?2018年决算数708.37万元。较2018年决算数增加141.09万元。增加原因：2019年度下半年机构改革人员新增，人员经费和相应人员工资福利费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出417.66万元，占本年支出合计的49.17％，与2018年相比，财政拨款支出增加54.85万元，增长15.12％，主要是因为2019年度下半年机构改革人员新增，人员经费和相应人员工资福利费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出417.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356.83万元，占85.44％；社会保障和就业支出19.73万元，占4.73％；卫生健康支出10.25万元，占2.45％；住房保障支出30.84，占7.38％

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）决算数为356.83万元，年初预算数为382.5万元，完成预算数的93.29％，预算数与决算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为19.73万元，年初预算数为0万元，原因为年初预算未将一般公共预算财政拨款拆分到明细。全部预算金额为382.5万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为10.25万元，年初预算数为0万元，原因为年初预算未将一般公共预算财政拨款拆分到明细。全部预算金额为382.5万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为30.84万元，年初预算数为0万元，原因为年初预算未将一般公共预算财政拨款拆分到明细。全部预算金额为382.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出417.66万元，其中：人员经费411.61万元，占基本支出的98.55％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险交费；公用经费6.05万元，占基本支出的1.45％，主要包括电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0.73万元，完成预算的10.43％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0％与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0.73万元，完成预算的14.6％，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后公车相关支出减少，与上年相比减少0.97万元，减少55.49％，减少（增长）的主要原因是公车改革后公车相关支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.73万元，占100％。其中：

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.73万元，公务用车运行维护费0.73万元，主要是公车维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

??　2019年度政府性基金预算财政拨款收入448.69万元；年初结转和结余3.34万元；支出431.8万元，其中基本支出0万元，项目支出431.8万元；年末结转和结余20.23万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年我单位严格执行《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后修订订了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》等，明确了经费审批，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等权限及程序。并进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定已基本执行到位。?

2019年在区委、区政府的领导下，我单位班子带领全办干部职工，根据2019年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实。?

经济效益评价、社会效益评价及社会公众或服务对象满意度评价总结如下：

1．征拆腾地情况。今年来，全区共签约2230户，拆房1859栋，完成了城际铁路－石长铁路联络线、外国语学院等67个项目拆房清零、腾地16874亩，全力保障了省市区各重大项目建设用地所需。同步积极推进国有土地上房屋征收补偿工作，已完成铜官水源地保护等项目腾房，其中超额完成靖港棚户改造项目省级考核目标任务。

2．安置工作情况。今年共缴付拆迁安置社保资金6.96亿元，新增纳入社保5217人，社保资金解缴率达99.63％，社保人员纳入率达99.73％，两项指标均超过政策要求水平（95％）；完成1205户、4765人、28.8万㎡限价商品房指标核发工作；完成失地少地农民生活补助对象年审，年度核发失地少地农民生活补助6508.44万元；全域纳入货币安置获批，现正实施；“两安”遗留问题处置取得新的成效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出244.26万元，同比2018年度基本持平未有大幅度增减。?

（二）政府采购支出情况

政府采购支出情况。2018年度区征地办严格执行政府采购相关制度，加强对单位采购活动的内部控制和管理。防范采购过程中出现差错和舞弊。

2019年度区征地办政府采购计划金额181.5万元，实际采购金额154.50万元。其中：货物采购35.56万元；服务采购118.94万元。授予中小企业合同金额无。以上均按政府采购相关程序办理。?

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

二、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

沙巴体育官网：征地服务中心

2020年9月1日

第五部分

附件

2019年度沙巴体育官网:征地服务中心部门整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

沙巴体育官网:征地办为全额拨款的事业单位，人员编制16名，配备公车1辆。职能职责如下：

1、拟订征地方案；

2、发布征地公告；

3、审批征地补偿安置方案；

4、协调处理征地补偿安置争议；

5、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

二、沙巴体育官网:征地服务中心预算管理及执行情况

1、资金使用

沙巴体育官网:征地办年度项目资金450万元整，用于征拆安置工作协调、会议、政策电视宣传制作、宣传资料印刷以及依法腾地专项支出等；用于完成本区域范围内征地安置依法腾地工作、项目扫尾及政策宣传；依法依规热情主动做好全区项目征地拆迁安置工作的牵头、组织、协调、监督等，保障项目的顺利推进。

2、资金管理

一是我单位建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。?

二是梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预（决）算管理、经费收支管理、政府采购管理、以及资产管理等业务模块，在规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。

三是通过信息化对制度和流程进行固化。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。我单位在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行固化并达到常态化，真正实现从人治管理向法治管理和科学管理的转变。内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保内控规范实施取得良好效果。

三、沙巴体育官网:征地服务中心资产管理情况

截至2019年12月31日本单位有固定资产173.51万元，累计折旧118.36万元，资产已全部录入资产系统，集中统一管理，单位专设一名固定资产管理员。

四、沙巴体育官网:征地服务中心整体支出绩效目标及开展情况

（一）完成情况

1．征拆腾地情况。今年来，全区共签约2230户，拆房1859栋，完成了城际铁路－石长铁路联络线、外国语学院等67个项目拆房清零、腾地16874亩，全力保障了省市区各重大项目建设用地所需。同步积极推进国有土地上房屋征收补偿工作，已完成铜官水源地保护等项目腾房，其中超额完成靖港棚户改造项目省级考核目标任务。

2．安置工作情况。今年共缴付拆迁安置社保资金6.96亿元，新增纳入社保5217人，社保资金解缴率达99.63％，社保人员纳入率达99.73％，两项指标均超过政策要求水平（95％）；完成1205户、4765人、28.8万㎡限价商品房指标核发工作；完成失地少地农民生活补助对象年审，年度核发失地少地农民生活补助6508.44万元；全域纳入货币安置获批，现正实施；“两安”遗留问题处置取得新的成效。

（二）工作举措

1．开展会战活动促拆迁。自2月上旬，全区范围开展“2019年度征拆清零攻坚春季会战”，集中时间、人力、精力，聚焦转接项目拆迁扫尾清零，完成一批转接项目拆房腾地。

2．通过依法腾地促拆迁。调度协调推进依法腾地工作，资规分局完成16个项目82户调查谈话，下达48户限期腾地告知书、41户腾地决定书；法院强制执行拆除房屋5栋；完成114宗“三拆”行动方案呈批，参与“三拆”行动24?起、拆除房屋36栋。

3．发挥党员作用促拆迁。今年来创新拆迁工作方法，在项目拆迁指挥部建立临时指挥部，充分发挥拆迁对象中党员的先锋模范作用。丁字湾街道373储备地项目临时支部效果显著，拆迁对象中党员在动员会后第一时间签约，并配合指挥部做好其他拆迁群众思想工作；该项目46小时内70户签约清零，充分展示了征地拆迁望城新速度。

（三）特色亮点

1．稳妥高效推进工作，展示望城征拆新速度。4月份执行“新标准”以来，我中心抓住“新标准”红利期契机，通过项目征拆指挥部搭建临时支部充分发挥党员先锋模范作用等方式，积极稳妥高效推进签约拆房，腾地6000余亩，腾地量在市对区在半年度征拆安置督查中排名第一。今年来全区已启动征拆新铺排项目应签约2123户、已签约2095户、签约率达98.68％，已拆房1743户、拆房率达82.1％。一般情况下，新铺排项目可在一周左右完成签约，可在半个月左右实现拆房清零；其中信息职业技术学院、岳麓污水处理厂三期等一大批省市区重点项目已如期交地；特别是城际铁路－石长铁路联络线在征拆要素不完全具备的情况下，我区极具担当、勇于攻坚，实现项目高效交地，就此市政府分管征拆副市长多次在不同场合表扬望城腾地速度；“新标”执行以来，全区新铺排项目拆房腾地上访、诉讼量大幅下降。以上现象标志着我区执行“新标准”过渡平稳，也意味着将拆迁腾地望城速度推向新高。

2．以人民为中心，多措并举开通安置新渠道。顺应拆迁群众呼声，做足可行性调查研究和社会风险评估，我区率先“长望浏宁”四区县市顺利实现全域货币安置，该项政策于今年8月出台；出于对拆迁群众关怀，在政策体系之外，我区为拆迁群众提供可供选择的限价商品房源，今年大汉幸福佳园等6宗限价房已开盘预售，大湖苑等4宗限价商品房正在加紧建设；推行商品房配建限价房工作，加大为安置对象提供限价房力度；为满足安置对象更多购房选择，提倡安置对象购商品房，推行限价房指标回购政策；进一步帮助安置对象购商品房，创新推行企业核减房价为安置对象提供优质房源，已完成3个阶段864套企业核减房价商品房购买。