2021年度沙巴体育官网:教育部门决算公开说明（53个单位含机关本级）

来源：沙巴体育官网：教育局发布时间：2022-08-22 字体大小：

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第一部分　沙巴体育官网:教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　沙巴体育官网:教育局概况

一、部门职责

1、贯彻落实各级关于教育工作的法律、法规；拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2、负责区内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展，统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅资料，全面实施素质教育。

4、拟订全区民办教育发展规划和政策措施；综合指导全区民办教育改革和发展；负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查；统筹推进全区民办教育和社区教育工作。

5、负责统计全区教育经费的投入和使用情况；负责管理区本级的教育事业经费和教育基金；负责制定区本级教育单位基本建设计划；承担教育后勤保障工作，指导、管理全区资助经济困难学生工作；组织实施教育系统内部审计工作。

6、指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、艺术教育、劳动教育以及国防教育工作。

7、依据《教师法》规定，主管全区教师工作；负责师德师风建设、教师职务评聘工作和教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设，负责全区教师招聘工作。

8、统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；　统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作。

9、指导全区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。

10、组织开展全区教育督导工作。

11、统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施。

12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项　。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

沙巴体育官网:教育局内设机构14个包括：内设办公室、教育督导室、人事科、财计科、学前教育科，普职教育科、监审法规室、综治安全科8个科室　，群团组织2个：教育工会、团委，挂靠教育机关二级机构4个　：区大中专毕业生就业指导服务中心、区教育考试中心、区教育信息中心　、区青少年校外活动中心。本部门共有编制人数51人，实有人数51人。

（二）决算单位构成

沙巴体育官网:教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沙巴体育官网:教育局本级及单位所有一起核算的二级单位分别是：教育局机关本级、区中小学教师发展中心、后勤保障服务中心。区属中小学、片区校和公办幼儿园共61个，他们是：区属小学19所，区属初中8所，区属九年一贯制学校11所，普高职高5所，中学片区校6个，区属公办幼儿园12　所。教职工6847人（含民办学校），其中小学2626人、初中896人、九年一贯制学校2058人、普高1091人、职高176。小学生68685人（含民办学校），初中生22335人（含民办学校），普高学生11247人，职中学生2969人。幼儿园205所，在园幼儿38030人。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：沙巴体育官网:教育局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175，914.72	一、一般公共服务支出	32	147.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3，229.30	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	11.43
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10.00
五、事业收入	5	8，863.49	五、教育支出	36	150，158.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	121.96
八、其他收入	8	1，392.70	八、社会保障和就业支出	39	23，363.02
	9		九、卫生健康支出	40	4，824.34
	10		十、节能环保支出	41	47.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3，202.72
	12		十二、农林水支出	43	50.28
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	7，511.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	41.58
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	189，400.22	本年支出合计	58	189，496.54
使用非财政拨款结余	28	45.92	结余分配	59
年初结转和结余	29	50.41	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	189，496.54	总计	62	189，496.54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：沙巴体育官网:教育局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		189，400.22	179，144.02		8，863.49			1，392.70
201	一般公共服务支出	147.61	146.35					1.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10
2010302	一般行政管理事务	0.10	0.10
20104	发展与改革事务	32.83	32.83
2010402	一般行政管理事务	32.83	32.83
20105	统计信息事务	1.27						1.27
2010508	统计抽样调查	1.27						1.27
20106	财政事务	1.69	1.69
2010699	其他财政事务支出	1.69	1.69
20111	纪检监察事务	9.00	9.00
2011102	一般行政管理事务	0.50	0.50
2011105	派驻派出机构	8.50	8.50
20114	知识产权事务	2.50	2.50
2011409	知识产权宏观管理	2.50	2.50
20123	民族事务	2.00	2.00
2012304	民族工作专项	2.00	2.00
20132	组织事务	41.46	41.46
2013202	一般行政管理事务	41.46	41.46
20133	宣传事务	50.29	50.29
2013302	一般行政管理事务	11.57	11.57
2013399	其他宣传事务支出	38.72	38.72
20134	统战事务	6.47	6.47
2013499	其他统战事务支出	6.47	6.47
203	国防支出	11.43	11.43
20306	国防动员	11.43	11.43
2030603	人民防空	11.43	11.43
204	公共安全支出	10.00	10.00
20402	公安	10.00	10.00
2040220	执法办案	10.00	10.00
205	教育支出	150，107.92	139，852.98		8，863.49			1，391.44
20501	教育管理事务	1，843.91	1，843.91
2050101	行政运行	1，181.74	1，181.74
2050102	一般行政管理事务	104.22	104.22
2050199	其他教育管理事务支出	557.95	557.95
20502	普通教育	136，295.40	126，602.19		8，445.31			1，247.91
2050201	学前教育	7，680.71	7，560.15		120.55
2050202	小学教育	28，690.30	25，130.90		3，483.84			75.56
2050203	初中教育	10，099.44	9，237.88		800.18			61.38
2050204	高中教育	21，291.56	19，046.34		2，191.62			53.60
2050299	其他普通教育支出	68，533.40	65，626.92		1，849.12			1，057.36
20503	职业教育	6，568.87	6，257.90		310.98
2050302	中等职业教育	6，568.87	6，257.90		310.98
20507	特殊教育	138.25	138.25
2050799	其他特殊教育支出	138.25	138.25
20508	进修及培训	1，792.02	1，541.27		107.21			143.53
2050801	教师进修	1，792.02	1，541.27		107.21			143.53
20509	教育费附加安排的支出	2，676.71	2，676.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	2，676.71	2，676.71
20599	其他教育支出	792.76	792.76
2059999	其他教育支出	792.76	792.76
206	科学技术支出	7.00	7.00
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.96	121.96
20701	文化和旅游	54.12	54.12
2070199	其他文化和旅游支出	54.12	54.12
20703	体育	10.00	10.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.84	57.84
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.84	7.84
208	社会保障和就业支出	23，363.02	23，363.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	267.20	267.20
2080101	行政运行	47.84	47.84
2080102	一般行政管理事务	190.45	190.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.91	28.91
20805	行政事业单位养老支出	22，539.91	22，539.91
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86
2080502	事业单位离退休	455.22	455.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4，737.38	4，737.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866.35	866.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	16，476.10	16，476.10
20808	抚恤	542.91	542.91
2080801	死亡抚恤	542.91	542.91
20825	其他生活救助	13.00	13.00
2082502	其他农村生活救助	13.00	13.00
210	卫生健康支出	4，778.42	4，778.42
21007	计划生育事务	102.05	102.05
2100799	其他计划生育事务支出	102.05	102.05
21011	行政事业单位医疗	4，676.37	4，676.37
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38
2101102	事业单位医疗	2，655.79	2，655.79
2101103	公务员医疗补助	1，968.96	1，968.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25
211	节能环保支出	47.00	47.00
21110	能源节约利用	47.00	47.00
2111001	能源节约利用	47.00	47.00
212	城乡社区支出	3，202.72	3，202.72
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1，747.04	1，747.04
2120802	土地开发支出	1，430.26	1，430.26
2120804	农村基础设施建设支出	261.98	261.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.80	54.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1，440.68	1，440.68
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1，440.68	1，440.68
213	农林水支出	50.28	50.28
21302	林业和草原	1.68	1.68
2130299	其他林业和草原支出	1.68	1.68
21305	扶贫	46.44	46.44
2130599	其他扶贫支出	46.44	46.44
21307	农村综合改革	2.16	2.16
2130799	其他农村综合改革支出	2.16	2.16
221	住房保障支出	7，511.28	7，511.28
22101	保障性安居工程支出	60.00	60.00
2210199	其他保障性安居工程支出	60.00	60.00
22102	住房改革支出	7，451.28	7，451.28
2210201	住房公积金	7，451.28	7，451.28
229	其他支出	41.58	41.58
22960	彩票公益金安排的支出	41.58	41.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.36	30.36
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.22	11.22
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：沙巴体育官网:教育局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		189，496.54	168，936.06	20，560.48
201	一般公共服务支出	147.61	51.37	96.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10		0.10
2010302	一般行政管理事务	0.10		0.10
20104	发展与改革事务	32.83		32.83
2010402	一般行政管理事务	32.83		32.83
20105	统计信息事务	1.27	1.27
2010508	统计抽样调查	1.27	1.27
20106	财政事务	1.69	1.69
2010699	其他财政事务支出	1.69	1.69
20111	纪检监察事务	9.00		9.00
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50
2011105	派驻派出机构	8.50		8.50
20114	知识产权事务	2.50	2.50
2011409	知识产权宏观管理	2.50	2.50
20123	民族事务	2.00	2.00
2012304	民族工作专项	2.00	2.00
20132	组织事务	41.46		41.46
2013202	一般行政管理事务	41.46		41.46
20133	宣传事务	50.29	37.45	12.85
2013302	一般行政管理事务	11.57		11.57
2013399	其他宣传事务支出	38.72	37.45	1.28
20134	统战事务	6.47	6.47
2013499	其他统战事务支出	6.47	6.47
203	国防支出	11.43	10.97	0.46
20306	国防动员	11.43	10.97	0.46
2030603	人民防空	11.43	10.97	0.46
204	公共安全支出	10.00		10.00
20402	公安	10.00		10.00
2040220	执法办案	10.00		10.00
205	教育支出	150，158.32	132，923.51	17，234.81
20501	教育管理事务	1，843.91	1，450.88	393.03
2050101	行政运行	1，181.74	1，181.74
2050102	一般行政管理事务	104.22		104.22
2050199	其他教育管理事务支出	557.95	269.14	288.81
20502	普通教育	136，345.81	123，215.22	13，130.59
2050201	学前教育	7，680.71	5，667.88	2，012.83
2050202	小学教育	28，690.30	28，469.32	220.98
2050203	初中教育	10，099.44	10，062.06	37.38
2050204	高中教育	21，291.56	20，688.78	602.78
2050299	其他普通教育支出	68，583.80	58，327.19	10，256.61
20503	职业教育	6，568.87	5，516.62	1，052.25
2050302	中等职业教育	6，568.87	5，516.62	1，052.25
20507	特殊教育	138.25	136.01	2.24
2050799	其他特殊教育支出	138.25	136.01	2.24
20508	进修及培训	1，792.02	1，792.02
2050801	教师进修	1，792.02	1，792.02
20509	教育费附加安排的支出	2，676.71	669.96	2，006.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	2，676.71	669.96	2，006.75
20599	其他教育支出	792.76	142.81	649.95
2059999	其他教育支出	792.76	142.81	649.95
206	科学技术支出	7.00	5.00	2.00
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.96	117.12	4.84
20701	文化和旅游	54.12	54.12
2070199	其他文化和旅游支出	54.12	54.12
20703	体育	10.00	10.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.84	52.99	4.84
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.84	2.99	4.84
208	社会保障和就业支出	23，363.02	23，162.57	200.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	267.20	76.75	190.45
2080101	行政运行	47.84	47.84
2080102	一般行政管理事务	190.45		190.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.91	28.91
20805	行政事业单位养老支出	22，539.91	22，539.91
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86
2080502	事业单位离退休	455.22	455.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4，737.38	4，737.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866.35	866.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	16，476.10	16，476.10
20808	抚恤	542.91	542.91
2080801	死亡抚恤	542.91	542.91
20825	其他生活救助	13.00	3.00	10.00
2082502	其他农村生活救助	13.00	3.00	10.00
210	卫生健康支出	4，824.34	4，824.34
21007	计划生育事务	147.97	147.97
2100799	其他计划生育事务支出	147.97	147.97
21011	行政事业单位医疗	4，676.37	4，676.37
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38
2101102	事业单位医疗	2，655.79	2，655.79
2101103	公务员医疗补助	1，968.96	1，968.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25
211	节能环保支出	47.00	24.00	23.00
21110	能源节约利用	47.00	24.00	23.00
2111001	能源节约利用	47.00	24.00	23.00
212	城乡社区支出	3，202.72	350.71	2，852.01
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1，747.04	350.71	1，396.33
2120802	土地开发支出	1，430.26	333.46	1，096.80
2120804	农村基础设施建设支出	261.98		261.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.80	17.25	37.55
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1，440.68		1，440.68
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1，440.68		1，440.68
213	农林水支出	50.28	1.83	48.45
21302	林业和草原	1.68	1.68
2130299	其他林业和草原支出	1.68	1.68
21305	扶贫	46.44	0.15	46.29
2130599	其他扶贫支出	46.44	0.15	46.29
21307	农村综合改革	2.16		2.16
2130799	其他农村综合改革支出	2.16		2.16
221	住房保障支出	7，511.28	7，454.28	57.00
22101	保障性安居工程支出	60.00	3.00	57.00
2210199	其他保障性安居工程支出	60.00	3.00	57.00
22102	住房改革支出	7，451.28	7，451.28
2210201	住房公积金	7，451.28	7，451.28
229	其他支出	41.58	10.36	31.22
22960	彩票公益金安排的支出	41.58	10.36	31.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.36	10.36	20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.22		11.22
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：沙巴体育官网:教育局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	175，914.72	一、一般公共服务支出	33	146.35	146.35
二、政府性基金预算财政拨款	2	3，229.30	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	11.43	11.43
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00
	5		五、教育支出	37	139，852.98	139，852.98
	6		六、科学技术支出	38	7.00	7.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	121.96	121.96
	8		八、社会保障和就业支出	40	23，363.02	23，363.02
	9		九、卫生健康支出	41	4，778.42	4，778.42
	10		十、节能环保支出	42	47.00	47.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3，202.72	15.00	3，187.72
	12		十二、农林水支出	44	50.28	50.28
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7，511.28	7，511.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	41.58		41.58
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	179，144.02	本年支出合计	59	179，144.02	175，914.72	3，229.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	179，144.02	总计	64	179，144.02	175，914.72	3，229.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：沙巴体育官网:教育局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		175，914.72	158，596.73	17，317.99
201	一般公共服务支出	146.35	50.11	96.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10		0.10
2010302	一般行政管理事务	0.10		0.10
20104	发展与改革事务	32.83		32.83
2010402	一般行政管理事务	32.83		32.83
20106	财政事务	1.69	1.69
2010699	其他财政事务支出	1.69	1.69
20111	纪检监察事务	9.00		9.00
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50
2011105	派驻派出机构	8.50		8.50
20114	知识产权事务	2.50	2.50
2011409	知识产权宏观管理	2.50	2.50
20123	民族事务	2.00	2.00
2012304	民族工作专项	2.00	2.00
20132	组织事务	41.46		41.46
2013202	一般行政管理事务	41.46		41.46
20133	宣传事务	50.29	37.45	12.85
2013302	一般行政管理事务	11.57		11.57
2013399	其他宣传事务支出	38.72	37.45	1.28
20134	统战事务	6.47	6.47
2013499	其他统战事务支出	6.47	6.47
203	国防支出	11.43	10.97	0.46
20306	国防动员	11.43	10.97	0.46
2030603	人民防空	11.43	10.97	0.46
204	公共安全支出	10.00		10.00
20402	公安	10.00		10.00
2040220	执法办案	10.00		10.00
205	教育支出	139，852.98	122，992.43	16，860.55
20501	教育管理事务	1，843.91	1，450.88	393.03
2050101	行政运行	1，181.74	1，181.74
2050102	一般行政管理事务	104.22		104.22
2050199	其他教育管理事务支出	557.95	269.14	288.81
20502	普通教育	126，602.19	113，845.86	12，756.33
2050201	学前教育	7，560.15	5，547.32	2，012.83
2050202	小学教育	25，130.90	24，909.92	220.98
2050203	初中教育	9，237.88	9，200.50	37.38
2050204	高中教育	19，046.34	18，497.16	549.18
2050299	其他普通教育支出	65，626.92	55，690.96	9，935.96
20503	职业教育	6，257.90	5，205.64	1，052.25
2050302	中等职业教育	6，257.90	5，205.64	1，052.25
20507	特殊教育	138.25	136.01	2.24
2050799	其他特殊教育支出	138.25	136.01	2.24
20508	进修及培训	1，541.27	1，541.27
2050801	教师进修	1，541.27	1，541.27
20509	教育费附加安排的支出	2，676.71	669.96	2，006.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	2，676.71	669.96	2，006.75
20599	其他教育支出	792.76	142.81	649.95
2059999	其他教育支出	792.76	142.81	649.95
206	科学技术支出	7.00	5.00	2.00
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.96	117.12	4.84
20701	文化和旅游	54.12	54.12
2070199	其他文化和旅游支出	54.12	54.12
20703	体育	10.00	10.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.84	52.99	4.84
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.84	2.99	4.84
208	社会保障和就业支出	23，363.02	23，162.57	200.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	267.20	76.75	190.45
2080101	行政运行	47.84	47.84
2080102	一般行政管理事务	190.45		190.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.91	28.91
20805	行政事业单位养老支出	22，539.91	22，539.91
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86
2080502	事业单位离退休	455.22	455.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4，737.38	4，737.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866.35	866.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	16，476.10	16，476.10
20808	抚恤	542.91	542.91
2080801	死亡抚恤	542.91	542.91
20825	其他生活救助	13.00	3.00	10.00
2082502	其他农村生活救助	13.00	3.00	10.00
210	卫生健康支出	4，778.42	4，778.42
21007	计划生育事务	102.05	102.05
2100799	其他计划生育事务支出	102.05	102.05
21011	行政事业单位医疗	4，676.37	4，676.37
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38
2101102	事业单位医疗	2，655.79	2，655.79
2101103	公务员医疗补助	1，968.96	1，968.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25
211	节能环保支出	47.00	24.00	23.00
21110	能源节约利用	47.00	24.00	23.00
2111001	能源节约利用	47.00	24.00	23.00
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
213	农林水支出	50.28	1.83	48.45
21302	林业和草原	1.68	1.68
2130299	其他林业和草原支出	1.68	1.68
21305	扶贫	46.44	0.15	46.29
2130599	其他扶贫支出	46.44	0.15	46.29
21307	农村综合改革	2.16		2.16
2130799	其他农村综合改革支出	2.16		2.16
221	住房保障支出	7，511.28	7，454.28	57.00
22101	保障性安居工程支出	60.00	3.00	57.00
2210199	其他保障性安居工程支出	60.00	3.00	57.00
22102	住房改革支出	7，451.28	7，451.28
2210201	住房公积金	7，451.28	7，451.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：沙巴体育官网:教育局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93，178.69	302	商品和服务支出	48，137.25	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	22，594.34	30201	办公费	3，976.60	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5，443.10	30202	印刷费	289.34	30702	国外债务付息
30103	奖金	33，663.68	30203	咨询费	32.51	310	资本性支出	3，513.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	10，516.19	30205	水费	408.43	31002	办公设备购置	2，218.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5，097.30	30206	电费	1，465.19	31003	专用设备购置	974.56
30109	职业年金缴费	1，020.91	30207	邮电费	32.31	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2，581.05	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1，760.09	30209	物业管理费	1，946.72	31007	信息网络及软件购置更新	90.43
30112	其他社会保障缴费	725.55	30211	差旅费	138.18	31008	物资储备
30113	住房公积金	7，568.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	80.80	30213	维修（护）费	3，198.80	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2，127.65	30214	租赁费	114.64	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	13，767.66	30215	会议费	10.68	31012	拆迁补偿
30301	离休费	1.80	30216	培训费	619.40	31013	公务用车购置
30302	退休费	12，078.16	30217	公务接待费	15.94	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7，698.46	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	534.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	379.43	30225	专用燃料费	2.93	31099	其他资本性支出	229.78
30306	救济费		30226	劳务费	19，058.06	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.91	30227	委托业务费	1，253.61	39906	赠与
30308	助学金	96.19	30228	工会经费	1，865.05	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	487.05	30229	福利费	121.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	11.28	30239	其他交通费用	155.13
30399	其他对个人和家庭的补助	177.53	30240	税金及附加费用	10.12
			30299	其他商品和服务支出	5，719.53
人员经费合计		106，946.35	公用经费合计					51，650.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：沙巴体育官网:教育局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.35		3.94		3.94	19.41	21.50		3.94		3.94	17.56
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：沙巴体育官网:教育局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3，229.30	3，229.30	361.06	2，868.23
212	城乡社区支出		3，187.72	3，187.72	350.71	2，837.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1，747.04	1，747.04	350.71	1，396.33
2120802	土地开发支出		1，430.26	1，430.26	333.46	1，096.80
2120804	农村基础设施建设支出		261.98	261.98		261.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		54.80	54.80	17.25	37.55
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1，440.68	1，440.68		1，440.68
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1，440.68	1，440.68		1，440.68
229	其他支出		41.58	41.58	10.36	31.22
22960	彩票公益金安排的支出		41.58	41.58	10.36	31.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.36	30.36	10.36	20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11.22	11.22		11.22
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：沙巴体育官网:教育局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计189，496.54万元。与上一年度相比，收、支总计各增加34，835.07万元，增长22.52％。主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加29302.24万元，政府性基金预算财政拨款收入增加2519.52万元，事业收入增加3625.51万元，其他收入增加－509.23万元。使用非财政拨款结余增加－126.56万元，年初结转和结余增加23.59万元，总收入增加34835.07万元。支出方面：一般公共服务支出增加－82.93万元，国防支出增加5.12万元，公共安全支出增加10万元，教育支出增加28406.06万元，科学技术支出增加2万元，文化旅游体育与传媒支出增加6.33万元，社会保障和就业支出1108.58万元，卫生健康支出增加724.66万元，节能环保支出增加－－8万元，社区城乡支出增加2569.24万元，农林水支出增加7.65万元，住房保障支出增加2371.11万元，其他支出增加－38.72万元，结余分配增加－195.62万元，年末结转和结余增加－50.41万元，总支出增加34835.07万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计189，400.22万元，其中：财政拨款收入179，144.02万元，占94.58％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入8，863.49万元，占4.68％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入1，392.7万元，占0.74％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计189，496.54万元，其中：基本支出168，936.06万元，占89.15％；项目支出20，560.48万元，占10.85％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计179，144.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加31，813.68万元，增长21.59％。主要是因为收入：一般公共预算财政拨款增加29302.24万元，政府性基金预算财政拨款收入增加2519.52万元，年初财政拨款结转和结余－8.08万元，总收入增加31813.68万元。支出：支出方面：一般公共服务支出增加－84.19万元，国防支出增加5.12万元，公共安全支出增加10万元，教育支出增加25185.83万元，科学技术支出增加2万元，文化旅游体育与传媒支出增加6.32万元，社会保障和就业支出1108.58万元，卫生健康支出增加678.74万元，节能环保支出增加－－8万元，社区城乡支出增加2569.24万元，农林水支出增加7.65万元，住房保障支出增加2371.11万元，其他支出增加－38.72万元，总支出增加31813.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出175，914.72万元，占本年支出合计的92.83％。与上一年度相比，财政拨款支出增加29，294.17万元，增长19.98％。主要是因为一般公共服务支出增加－84.19万元，国防支出增加5.12万元，公共安全支出增加10万元，教育支出增加25185.83万元，科学技术支出增加2万元，文化旅游体育与传媒支出增加6.32万元，社会保障和就业支出1108.58万元，卫生健康支出增加678.74万元，节能环保支出增加－－8万元，社区城乡支出增加11万元，农林水支出增加7.65万元，住房保障支出增加2371.12万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出175，914.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出146.35万元，占0.08％；国防支出11.43万元，占0.01％；公共安全支出10万元，占0.01％；教育支出139，852.98万元，占79.49％；科学技术支出7万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出121.96万元，占0.07％；社会保障和就业支出23，363.02万元，占13.28％；卫生健康支出4，778.42万元，占2.72％；节能环保支出47万元，占0.03％；城乡社区支出15万元，占0.01％；农林水支出50.28万元，占0.03％；住房保障支出7，511.28万元，占4.27％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为175，914.72万元，超出年初预算的100％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区相关部门拨一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政事务支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关部门拨发展与改革事务支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨其他财政事务到中小学（单位）支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区纪委拨纪检监察事务－一般行政管理事务到中小学（单位）支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区纪委拨纪检监察事务－派驻派出机构到区教育局支出。

6、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨知识产权事务－知识产权宏观管理到中小学（单位）支出。

7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨民族事务－民族工作专项到中小学（单位）支出。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨组织事务－一般行政管理事务到中小学（单位）支出。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直部门拨宣传事务－一般行政管理事务到中小学（单位）支出。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直部门拨宣传事务－其他宣传事务支出到中小学（单位）支出。

11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨统战事务－其他统战事务支出到中小学（单位）支出。

12、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直部门拨国防支出－人民防空到中小学（单位）支出。

13、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨公共安全支出－公安－执法办案到中小学（单位）支出。

14、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1，181.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨教育支出－教育事务管理－行政运行到中小学（单位）支出。

15、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为104.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨教育支出－教育事务管理－一般行政管理事务到中小学（单位）支出。

16、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为557.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直部门拨教育支出－教育事务管理－其他教育管理事务支出到中小学（单位）支出。

17、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为7，560.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育专项，预算时列入教育局机关本级，在实施过程中，经费由财政局预算直接下达到各预算单位，决算做在相关幼儿园。

18、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为25，130.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小学教育有关专项，预算时列入教育局机关本级，在实施过程中，经费由财政局预算直接下达到各预算单位，决算做在相关中小学。

19、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为9，237.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：初中教育有关专项，预算时列入教育局机关本级，在实施过程中，经费由财政局预算直接下达到各预算单位，决算做在相关中小学。

20、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为19，046.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：高中教育有关专项，预算时列入教育局机关本级，在实施过程中，经费由财政局预算直接下达到各预算单位，决算做在相关学校。

21、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为65，626.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他普通教育支出专项，预算时列入教育局机关本级，在实施过程中，经费由财政局预算直接下达到各预算单位，决算做在相关中小学。

22、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为6，257.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业教育－中等职业教育有关专项，预算时列入教育局机关本级，在实施过程中，经费由财政局预算直接下达到各预算单位，决算做在职业中专。

23、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为138.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：特殊教育专项，预算时列入教育局机关本级，在实施过程中，经费由财政局预算直接下达到各预算单位，决算做在相关中小学。

24、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算为0万元，支出决算为1，541.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：进修及培训－教师进修专项，预算时列入教育局机关本级，在实施过程中，经费由财政局预算直接下达到各预算单位，决算做在相关中小学、幼儿园（单位）。

25、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2，676.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育附加安排的教育专项，预算时列入教育局机关本级，在实施过程中，经费由财政局预算直接下达到各预算单位，决算做在相关中小学。

26、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为792.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他教育专项，预算时列入教育局机关本级，在实施过程中，经费由财政局预算直接下达到各预算单位，决算做在相关中小学。。

27、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨科学技术支出－科学技术管理事务支出到中小学（单位）支出。

28、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨科学技术普及－其他科学技术普及支出到中小学（单位）支出。

29、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨文化和旅游－其他文化和旅游支出到中小学（单位）支出。

30、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨体育－其他体育支出到中小学（单位）支出。

31、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨其他文化旅游体育与传媒支出－文化产业发展专项支出到中小学（单位）支出。

32、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出到中小学（单位）支出。

33、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨社会保障和就业支出－人力资源和社会保障事务－行政运行支出到中小学（单位）支出。

34、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为190.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨社会保障和就业支出－人力资源和社会保障事务－一般行政管理事务支出到中小学（单位）支出。

35、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨社会保障和就业支出－人力资源和社会保障事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出到中小学（单位）支出。

36、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨行政事业单位养老支出－行政单位离退休到中小学（单位）支出。

37、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为455.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出到中小学（单位）支出。

38、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4，737.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出到中小学（单位）支出。

39、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为866.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直属部门拨行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出到中小学（单位）支出。

40、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16，476.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直属部门拨行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出到中小学（单位）支出。

41、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为542.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直部门拨抚恤－死亡抚恤到中小学（单位）支出。

42、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直部门拨其他生活救助－－其他农村生活求助到中小学（单位）支出。

43、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为102.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直部门拨卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出到中小学（单位）支出。

44、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨行政事业单位医疗－行政单位医疗到中小学（单位）支出。

45、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为2，655.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直部门拨行政事业单位医疗－事业单位医疗到中小学（单位）支出。

46、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1，968.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨行政事业单位医疗－公务员医疗补助到中小学（单位）支出。

47、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出到中小学（单位）支出。

48、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨节能环保支出－能源节约利用－能源节约利用到中小学（单位）支出。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务到中小学（单位）支出。

50、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出到中小学（单位）支出。

51、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨扶贫－其他扶贫支出到中小学（单位）支出。

52、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨农村综合改革支出－其他农村综合改革支出到中小学（单位）支出。

53、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨住房保障支出－保障性安居工程支出－其他保障性安居工程支出到中小学（单位）支出。

54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为7，451.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直相关部门拨住房保障支出－住房改革支出－住房公积金到中小学（单位）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出158，596.73万元，其中：人员经费106，946.35万元，占基本支出的67.43％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费51，650.38万元，占基本支出的32.57％，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.35万元，支出决算为21.5万元，完成预算的92.08％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为19.41万元，支出决算为17.56万元，完成预算的90.47％，决算数小于预算数的主要原因是坚持作风建设，严控接待标准和人数，坚持公务接待报批制度，厉行节约　，与上年相比减少19.53万元，下降52.66％，下降的主要原因是坚持公务接待报销制度，报销须有公函、税务发票、菜单、接待方案、接待清单等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.98万元，下降19.92％，下降的主要原因是单位严格按预算执行，强化预算管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.56万元，占81.67％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.94万元，占18.33％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为17.56万元，全年共接待来访团组307个、来宾4，442人次，主要是主要是合作办学交流、承办教育教学赛事、研讨、培训、支教等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.94万元，其中：公务用车购置费0万元，0万元更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.94万元，主要是车辆运行维护费、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入3，229.3万元；年初结转和结余0万元；支出3，229.3万元，其中基本支出361.06万元，项目支出2，868.23万元；年末结转和结余0万元。　

九、关于机关运行经费支出说明

沙巴体育官网:教育局2021年度机关运行经费支出84.73万元，比年初预算数减少78.77万元，下降48.18％。主要原因是：改由项目支出。　

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出10.68万元，用于召开工作务虚会、教育工作布置会、校园安全工作会、从严治党工作会、全区教师节庆祝表彰大会、学前教育安全工作会、教育系统疫情防控调度会，人数2，125人，会议内容为沙巴体育官网：教育系统区属学校（单位）、民办学校、直属幼儿园、片区校务虚会、沙巴体育官网:2021年春季教育工作布置会、全区校园及周边治安综合治理暨校园安全工作会议、全面从严治党工作会、沙巴体育官网:2021年暑期教育工作布置会、全区教师节表彰大会、沙巴体育官网：2021年学前教育安全工作会、2021年沙巴体育官网：教育系统疫情防控调度会议等。2021年本部门培训费支出647.92万元，用于开展免费生专项培训、高中教师信息技术应用能力提升培训、和省、市联合立项线上线下相结合的混合式培训、中小学（幼儿园）教师及教育管理干部培训等，人数9，384人，培训内容为：师范院校免费师范生培训、信息技术应用能力提升培训培训，党建专题培训，师德师风专项培训，心理健康教育专项培训，家校共育专题培训，校长、书记、后备干部、班主任、教育教学管理干部、卓越教师、名师工作室专项培训，各学科“研赛培”全员培训，联片研训活动，市区“同研共做”专项培训，信息技术应用能力提升工程2.0全员培训，教师综合素养提升专项培训，暑假区校合作项目培训，“双减”视域下学科监测质量分析暨命题能力提升培训，乡村教师适岗培训，教育科研专项培训，中小学思政教师高端研修。培训内容包括师德师风、心理健康教育、教育教学管理干部（校长）岗位胜任力、学科建设、教育教学能力提升、信息技术与学科融合研究、“双减”政策与五项管理、教师综合素养提升等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

沙巴体育官网:教育局2021年度政府采购支出总额8，098.08万元，其中：政府采购货物支出5，005.54万元、政府采购工程支出2，047.87万元、政府采购服务支出1，044.68万元。授予中小企业合同金额5，719.71万元，占政府采购支出总额的70.63％，其中：授予小微企业合同金额4，615.39万元，占政府采购支出总额的56.99％。　

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，沙巴体育官网:教育局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是区中小学教师发展中心用于教研员下校教育教研培训等；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额219633万元；对30个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额219633万元；对3个项目开展了部门绩效评价，涉及金额9510万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1.2021年部门决算公开说明BDF（53个单位，含教育局机关本级）.rar 2.2021年度部门整体支出绩效目标表.pdf 3.2021年度部门整体支出预算绩效自评报告.pdf 4.2021年度公共专项绩效目标申报表（30个）.zip 5.2021年度财政预算资金绩效自评报告（30个）.zip