目录

第一部分: 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分: 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分:

2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻落实各级关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订全区教育改革与发展战略、政策和规划,并组织实施。

2、负责区内各类教育的统筹规划和协调管理,执行学校设置标准,指导学校进行教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展,统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、少数民族教育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准,审核基础教育教材教辅资料,全面实施素质教育。

4、拟订全区民办教育发展规划和政策措施;综合指导全区民办教育改革和发展;负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查;统筹推进全区民办教育和社区教育工作。

5、负责统计全区教育经费的投入和使用情况;负责管理区本级的教育事业经费和教育基金;负责制定区本级教育单位基本建设计划;承担教育后勤保障工作,指导、管理全区资助经济困难学生工作;组织实施教育系统内部审计工作。

6、指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、艺术教育、劳动教育以及国防教育等工作。

7、依据《中华人民共和国教师法》规定,主管全区教师工作;负责师德师风建设、人员调配、教师职务评聘工作和教师资格认定等工作;负责教育系统人才队伍建设,负责全区教师招聘组考工作。

8、统筹管理各类国家、省级教育考试组考工作;统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作。

9、管理指导全区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。

10、组织开展全区教育督导工作。

11、统筹管理全区语言文字工作,制定全区语言文字规划并组织实施。

12、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

沙巴体育官网:教育局内设科室15个包括:办公室、教育督导室、人事科、财计科、学前教育科、普职教育科、监审法规室、综治安全科、校外培训监管科、教育工会、团委、区大中专毕业生就业指导服务中心、区教育考试中心、区教育信息中心 、区青少年校外活动中心。本部门共有编制人数47人,实有人数41人。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1、沙巴体育官网:教育局。2、区中小学教师发展中心、后勤保障服务中心、公办小学53所(含教学点)、公办初中29所(含九年一贯制学校)、公办高中4所、职高1所、民办小学2所、高中1所、民办中职1所、公民办幼儿园150所。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算210,821.62万元,其中,一般公共预算拨款收入185,821.62万元,政府性基金预算拨款收入25,000万元。收入较去年减少11,626.15万元,主要原因是财政拨款减少33,403.15万元,政府性基金预算拨款收入增加25000万元,财政专户管理资金收入减少3223万元。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算210,821.62万元。一般公共服务支出6万元,教育支出131,875.31万元,社会保障和就业支出33,477.37万元,卫生健康支出8,130.77万元,城乡社区支出25,000万元,住房保障支出12,332.17万元。支出较去年减少11626.15万元,主要是一般公共服务支出增加6万元、教育支出增加1482.55万元、社会保障和就业支出增加1503.2万元、卫生健康支出减少1030.7万元、城乡社区支出减少14000万元,住房保障支出增加412.80万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算185,821.62万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数142,828.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费142,698.12万元,公用经费130.5万元。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算42,993万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等,其中:事业运行6万元,主要用于师大附中一小办公费等方面;一般行政管理事务318万元,主要用于教育督导、教育基金、民办教育奖励、校车工作办公经费、教师节庆祝及慰问、学校建设项目管理(含项目前期可研、规划、初设、审图等各项评审费用等)、校外培训机构专项整治、文体科创活动等专项经费、教育系统内部审计等方面;其他教育管理事务支出62万元,主要用于后勤保障服务中心办公费支出及日常管理专项支出等方面;学前教育8,314万元,主要用于公办幼儿园专任教师补助、公办幼儿园建设、普惠性民办幼儿园补助、学前教育地方课程资源免费发放、学前教育幼儿资助、公办幼儿园专项经费、公办幼儿园保教费(非税)等方面;小学教育1,368万元,主要用于义务教育免补经费配套(小学)、家庭经济困难学生生活补助(小学)、办学经费(非税)等方面;初中教育715万元,主要用于义务教育免补经费配套(初中)、家庭经济困难学生生活补助、(初中)办学经费(非税)等方面;高中教育2,005万元,主要用于普通高中学校公用经费补助、区属高中学校建设、特困学生和高等教育资助、普通高中学生资助、红色研学专项经费、普通高中免除家庭经济困难学生学杂费、普通高中免除家庭经济困难学生教科书费、办学经费(非税)等方面;其他普通教育支出28,609万元,主要用于义务教育免补经费配套(一费制)、编外合同制及校聘教师补助、联合办学经费、校园三防建设、后勤服务社会化补助、校车补助、校舍维护维修、边远教师及乡村教师人才津贴、历年标准化学校及公租房建设、学校设施设备更新、教师培训费、教育工会经费、中小学校改厕、教育专项(含危改)、智慧教育示范区配套、片区校公用经费、防溺水智慧管理试点经费、考务组织等方面;中等职业教育795万元,主要用于职中专项经费、中职国家助学金中职免学费补助金、办学经费(非税)等方面;其他特殊教育支出376万元,主要用于区特殊教育资源中心工作经费、残疾少儿随班就读和送教上门经费、东马特教班专项经费、三所小学建设3间特教资源教室等方面;教师进修425万元,主要用于学前教育、现代技术教育、中等职业教育、中小学(幼儿园)教师培训(含校本培训)等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算25,000万元,其中,基本支出0万元,占0%;项目支出25,000万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年本部门机关运行经费130.5万元,比上年预算增加67.5万元,比上年预算上升107.14%,主要原因是后勤保障服务中心增加其他教育管理事务支出(公用经费)10.5万元、中小学教师发展中心增加教师进修(公用经费)58.5万元。

(二)“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为18.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费18万元。2025年“三公”经费预算较2024年增长18万元,主要原因是教育局党组书记因公出国(境)费支出。

(三)一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元,未安排会议费支出;培训费预算350万元,拟开展学前教育:幼儿园园长、业务园长、教研主任、骨干教师、幼儿园教师、保教主任、财务人员、保育老师、保健医生等。现代技术教育:信息化管理人员、信息科技辅导员、中学实验教学管理人员、实验考试学科教师、人工智能实验校成员、实验教学管理人员、科技、信息、创新人才、中小学教师、中小学各学科组长、湖南省教育信息技术课题组成员、网络安全管理员、信息科技辅导员、人工智能实验校成员等。 中等职业教育:沙巴体育官网：职业中专全体教师(计划两批次)、专业教研组长、教学管理干部、全体专业课教师、文化课教师、青年教师、组长和教务科成员等。中小学(幼儿园)教师培训(含校本培训):中小学(幼儿园)教师、中小学书记、校长、教学副校长、德育副校长、后勤副校长、第三批后备干部、名师工作室首席、教研员、培训师工作室成员、高中物理教师、高中化学教师、初中生物学教师、中小学思政教师、德育骨干教师、班主任、心理健康教育专职教师、初三教师、普通高中管理者及教师代表、2025年新入职教师、教科室主任、教研主任、师训专干、学分专干、融合团队专家、学校管理员管理干部、德育管理干部、团队干部、业务专干、教研组长、学校安全管理负责人、财务专干、小学科学教师、体育骨干教师、小学语文教师、小学英语老师、高中英语教师、中学生物教师、高中语文教师、初中语文教师、初中数学教师、中学地理教师、初中物理教师、小学数学教师、小学数学教研组长及骨干教师代表等,人数12907人,培训内容为一是学前政治业务学习培训、送培到园活动、骨干教师能力提升培训班、园本教研质量提升培训班、保育老师上岗培训、异地交流学习培训班、幼儿园财务管理培训、卫生保健提升培训班、业务园长能力提升培训班。二是“中小学生信息素养提升”主题研赛培活动、信息化管理人员暨网络安全培训、“基础教育精品课制作技能提升”主题研赛培活动、“信息化应用案例与课例研究”主题研赛培活动(含跨学科融合课程)、科技创新专题培训班(含编程、创客培训)、实验教学管理人员暨实验考试专题培训、“人工智能条件下教学应用场景”主题研赛培活动、省教育信息技术课题研究主题研赛培活动等。三是“产教融合,顶岗实践”专题培训、“党的二十大精神进课程”主题培训、“青苗工程”青年教师教学能力提升培训、班主任“立德树人,活动育人”主题培训、“名师工程”骨干教师教学能力提升培训、“尖兵工程”教学管理人员业务能力提升培训、“双师型”教师专题培训。四是教师寒暑假下企业顶岗实践活动、思政教育和课程思政培训、教师教学能力培训、班主任管理能力提升培训、骨干教师培训、行政及专业教研组长培训、教师数智素养培训、专业教师技能培训。五是国家、省、市、区级培训、区校合作培训、校本培训(含英才工程、良师工程、关爱行动、专项培训)等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。

(四)政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额39,303.5万元,其中,货物类采购预算34,533.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算4,770万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备3台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为210,821.62万元,其中,基本支出142,828.62万元;项目支出67,993万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。