沙巴体育官网:丁字湾街道办事处2021年1月至2023年12月财政（财务）收支情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》规定，沙巴体育官网:审计局派出审计组对沙巴体育官网:丁字湾街道办事处（以下简称“丁字湾街道”）2021年1月至2023年12月财政（财务）收支情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯，现将审计结果进行公告。

一、基本情况

沙巴体育官网:丁字湾街道办事处是沙巴体育官网:人民政府的派出机关。街道下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、公共安全办公室、财政所、农业农村综合服务中心、政务服务中心（文化综合服务站）、城镇建设事务中心、翻身垸堤委会、综合行政执法队。目前，丁字湾街道实有人数120人。

2021年1月至2023年12月丁字湾街道决算总收入47，475.58万元、总支出47，475.58万元。其中：2021年度决算收入14，949.4万元，决算支出14，949.4万元；2022年度决算收入11，451.96万元，决算支出11，451.96万元；2023年度，决算收入21，074.22万元，决算支出21，074.22万元。

二、审计评价

审计结果表明丁字湾街道2021年1月至2023年12月财政财务收支核算基本真实、合法，会计处理方法基本符合现行财经制度的规定。但丁字湾街道在国有资产管理、内部控制制度建立执行、政府采购等方面仍存在一些问题。

三、审计发现的主要问题

（一）重大政策措施贯彻落实情况方面

首错免罚政策落实不到位。

（二）重大经济事项决策方面

1．未及时追回欠缴的租金及房屋占用费128.69万元。

2．部分工程项目造价结算套用计税模版错误。

（三）国有资产（资源）管理方面

1．未督促丁字兴城自来水公司及时上缴随水代征的城镇生活垃圾处理费。

2．对兴城自来水公司监管不到位。

3．街道出租丁字小学手续不完善且未及时收取租金。

4．违规将办公室对外出租且租金约定不合理。

5．养殖场被个人无偿占用。

（四）财政财务收支管理方面

1．政府采购程序执行不到位。

2．部分事项结算管理不规范。

3．部分往来账务清理不规范。

4．个别专项资金管理不到位。

（五）内控制度建立与执行方面

1．未建立“三重一大”集体决策制度。

2．未建立合同管理制度。

3．部分合同签订、执行不规范。

4．个别政府采购项目档案归档不及时。

四、审计处理及整改情况

对上述问题，沙巴体育官网:审计局依法出具了审计报告，提出了审计整改意见和建议，被审计单位正按审计机关要求认真组织整改，沙巴体育官网:审计局将动态跟踪后续整改情况。

沙巴体育官网:审计局

??　2024年7月24日