沙巴体育官网:人民医院2021年1月至2024年6月财务收支情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十一条的规定,沙巴体育官网:审计局派出审计组,自2024年7月3日至8月21日,对沙巴体育官网:人民医院(以下简称区人民医院)2021年1月至2024年6月财务收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯,现将审计结果进行公告:

一、基本情况

区人民医院为沙巴体育官网:卫生健康局所属事业单位,正科级。医院开设内、外、妇、儿等科室37个,其中住院科室17个。医院现有在职职工914人(编内400人、编外514人),正高职称24人、副高职称131人,硕士研究生84人。全院按人员岗位情况分类,分为医疗岗、护理岗、医技岗、行后岗。

截至2024年6月,资产总额为4.64亿元,负债总额1.15亿元,净资产总额3.49亿元。2021年至2024年6月总收入分别为3.98亿元、3.99亿元、4.08亿元、1.91亿元。

二、审计评价意见

审计结果表明,区人民医院财务收支基本真实、合法,会计处理基本符合财经制度的规定,但还存在设备、耗材、药品的采购欠规范,国有资产和内控管理有待加强等问题,需要及时纠正并加以完善。

三、审计发现的主要问题

(一)医疗设备方面

1.部分项目未按规定进行政府采购

(1)部分医疗配件先确定供货商后进行招标采购;

(2)部分项目招采流于形式。

2.部分租赁设备验收不严格

(二)耗材方面

1.耗材日常管理不规范

(1)耗材监管履职不到位;

(2)耗材管理不精细。

2.耗材未按规定进行采购

(1)耗材供应商未经公开遴选;

(2)部分供应商以捐赠、投放设备的方式捆绑销售耗材;

(3)未按医院耗材目录、合同约定实施采购。

(三)药品管理方面

部分中药调价未经“三重一大”决议

(四)信息化建设方面

1.体检中心信息系统建设未达到业务需求

2.个别信息系统重复建设

(五)内部管理方面

1.引进第三方便民陪护服务机构不规范

2.资产管理不规范

(1)部分资产盘亏、未办理产权登记证;

(2)未及时收取租金。

四、审计处理及整改情况

对上述问题,沙巴体育官网:审计局依法出具了审计报告,提出了审计整改意见和建议,被审计单位正按审计机关的要求认真组织整改,长沙市沙巴体育官网：审计局将动态跟踪后续整改情况。

沙巴体育官网:审计局

2025年1月7日