2024年度湖南雷锋纪念馆部门预算

来源：沙巴体育官网：雷锋纪念馆发布时间：2024-02-21 字体大小：

第一部分　2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主要负责雷锋生平事迹陈列、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防人防教育馆、长沙好人馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、学雷锋志愿服务总站、湖南雷锋纪念馆党性教育基地的管理与维护工作。

2、负责纪念馆馆区建设和管理工作，使其保持环境优美，设施设备齐全完好。

3、负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作。

4、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

湖南雷锋纪念馆内设部门3个包括：办公室、经营科、宣讲科。本部门共有编制人数22人，实有人数19人。

二、部门预算单位构成

湖南雷锋纪念馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有湖南雷锋纪念馆部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算1，459.7万元，其中，一般公共预算拨款1，459.7万元，收入较去年减少48.87万元，主要是工程项目较去年略有减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1，459.7万元。一般公共服务支出0.56万元，文化旅游体育与传媒支出1，259.58万元，社会保障和就业支出130.5万元，卫生健康支出26.06万元，住房保障支出43万元。支出较去年减少48.87万元，主要是文化旅游体育与传媒支出较去年减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1，459.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数568.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费541.7万元，公用经费27万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算891万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：博物馆891万元，主要用于物业管理；聘用讲解员人员工资、福利；馆内各大展馆日常维修维护；雷锋网的运行维护及党性教育基地活动工作开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费27万元，比上年预算减少3万元，比上年预算下降10％，主要是深入贯彻落实厉行节约准则。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2万元，主要是公务接待逐年减少。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算2万元，拟召开学雷锋活动，人数200人，会议内容为进一步深入学习宣传雷锋精神；培训费预算3万元，拟开展馆内职工讲解员等业务知识培训，人数35人，培训内容为雷锋精神研究等；拟举办学雷锋精神论坛，预算1万元，内容为雷锋精神研究。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额928万元，其中，货物类采购预算24万元；工程类采购预算750万元；服务类采购预算154万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年湖南雷锋纪念馆整体支出1，459.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出891万元，其中：免费开放配套项目241万元，政府雇员待遇讲解员经费240万元，“中国雷锋网”及相关平台运营维护60万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。