2025年度湖南雷锋纪念馆部门预算

来源：沙巴体育官网：雷锋纪念馆发布时间：2025-01-27 字体大小：

第一部分：　2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：　2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主要负责雷锋生平事迹陈列、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防人防教育馆、长沙好人馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、学雷锋志愿服务总站、湖南雷锋纪念馆党性教育基地的管理与维护工作。

2、负责纪念馆馆区建设和管理工作，使其保持环境优美，设施设备齐全完好。

3、负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作。

4、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

湖南雷锋纪念馆内设部门3个包括：办公室、经营科、宣讲科。本部门共有编制人数22人，实有人数21人。

二、部门预算单位构成

湖南雷锋纪念馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有湖南雷锋纪念馆部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1，539.43万元，其中，一般公共预算拨款收入1，539.43万元。收入较去年增加79.73万元，主要原因是人员增加和人员晋级。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1，539.43万元。文化旅游体育与传媒支出1，312.91万元，社会保障和就业支出143.42万元，卫生健康支出31.29万元，住房保障支出51.81万元。支出较去年增加79.73万元，主要是人员增加和晋级同步导致支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1，539.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数662.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费629.43万元，公用经费33万元。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算877万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：博物馆877万元，主要用于“中国雷锋网”及相关平台运营维护、免费开放配套、物业管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费33万元，比上年预算增加6万元，比上年预算上升22.22％，主要原因是运转类支出预算增加。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少5万元，主要原因是无公务用车购置相关支出。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算2万元，拟召开雷锋精神宣传、改扩建等相关专题会议，人数200人，会议内容为聚焦雷锋馆建设、免费开放服务等；培训费预算3万元，拟开展宣讲员专业技能培训，人数100人，培训内容为宣讲员专业技能和讲解服务等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额1，470.6万元，其中，货物类采购预算15.6万元；工程类采购预算965万元；服务类采购预算490万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1，539.43万元，其中，基本支出662.43万元；项目支出877万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：2025年部门预算表（详见附件表格）