目录?

第一部分：?2025年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出预算?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）一般性支出情况?

（四）政府采购情况?

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况?

（六）预算绩效目标说明?

七、名词解释?

第二部分：?2025年部门预算表?

1、收支总表?

2、收入总表?

3、支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出表?

6、一般公共预算基本支出表?

7、一般公共预算“三公”经费支出表?

8、政府性基金预算支出表?

9、项目支出绩效目标表?

10、部门整体支出绩效目标表?

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。?

第一部分：?

2025年部门预算公开说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、党政办公室：承担机关日常运转和综合协调处置等职责。负责办文办会、国安、机要保密、档案管理、督办、政务公开、后勤保障等综合性事务；牵头全面深化改革工作。?

2、党建办公室：承担辖区内基层党的建设等职责。负责组织、效能建设、机构编制、人事、人才、机关干部队伍建设、老干、关心下一代等工作；负责文明创建、基层治理和基层政权建设；负责网格化社会治理和12345热线等平台的服务管理等。?

3、经济发展办公室：承担辖区内经济发展服务和优化营商环境等职责。负责经济发展规划的制定和落实等工作；负责发展和改革、工业和信息化、电力、商务、统计、科技、市场监管、金融等相关领域工作；负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。?

4、民生事务办公室：承担辖区内民生服务保障和社会事务管理等职责。负责人力资源和社会保障、民政、残疾人事务、医疗保障、教育、文化、旅游、广播电视、体育、文物保护、卫生健康等相关领域工作；负责便民服务相关工作。?

5、平安法治和应急管理办公室。承担辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定和应急管理等职责。负责平安建设、扫黑除恶斗争、司法、依法行政、法治建设、禁毒等工作；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、消防安全、调处化解信访事项和矛盾纠纷等工作。?

6、财政办公室：负责编制街道年度财政预决算草案并组织执行；负责非税收入、国有资产和债权债务管理；负责财政性资金的监督管理；负责街道和村（社区）级财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金的发放管理和监督。?

7、纪工委:主要负责街道党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党员干部履行职责和行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询，进行问责或提出责任追究的建议等工作。?

8、生态事务中心。负责辖区内水、大气、土壤、农环整治、噪声、固体废物等环境污染防治和生态环境保护等事务性工作；负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医水产及乡村振兴等工作。?

9、自然资源和城市建设事务中心。负责自然资源、规划建设、耕地保护、测量标志保护管理、土地征收、拆迁安置、城市更新、房屋安全、物业管理等事务性工作；负责重点工程项目等建设领域的协调服务工作。?

10、退役军人服务站。负责贯彻宣传落实退役军人有关政策，维护退役军人合法权益；做好退役军人和其他优抚对象思想政治引领、来访接待、政策解答、信访事项办理、优抚帮扶和走访慰问工作，引导推荐扶持退役军人创业就业。?

11、综合行政执法大队。负责辖区内综合行政执法及城市管理职责。负责统一指挥管理、统筹使用城市管理和其他执法力量，开展综合行政执法工作；负责辖区市容环境卫生、园林绿化建设维护、市政公用设施运行、拆违控违和依法承担的其他城市综合管理工作。?

（二）机构设置?

沙巴体育官网:大泽湖街道办事处内设机构11个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、纪工委、生态事务中心、自然资源和城市建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数65人，实有人数75人。

二、部门预算单位构成?

沙巴体育官网:大泽湖街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有沙巴体育官网:大泽湖街道办事处部门本级。?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算13,808.55万元，其中，一般公共预算拨款收入4,846.05万元，政府性基金预算拨款收入62.5万元，财政专户管理资金收入8,900万元。收入较去年增加145.42万元，主要原因是财政专户管理资金有增加。?

（二）支出预算：2025年本部门支出预算13,808.55万元。一般公共服务支出4,959.81万元，国防支出30万元，公共安全支出290万元，教育支出140万元，文化旅游体育与传媒支出60万元，社会保障和就业支出590.86万元，卫生健康支出195.58万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出6,464.8万元，农林水支出398万元，交通运输支出40万元，资源勘探工业信息等支出37.5万元，商业服务业等支出35万元，住房保障支出372万元，灾害防治及应急管理支出120万元，其他支出55万元。支出较去年增加145.42万元，主要是城乡社区支出有增加。?

四、一般公共预算拨款支出?

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4,846.05万元，具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2,598.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2,521.75万元，公用经费76.5万元。?

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2,247.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：行政运行13万元，主要用于行政执法和机关运行等方面。?

五、政府性基金预算支出?

2025年本部门政府性基金支出预算62.5万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出62.5万元，占100%。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2025年本部门机关运行经费76.5万元，比上年预算减少3万元，比上年预算下降3.77%，主要原因是人员减少导致公用经费减少。?

（二）“三公”经费预算?

2025年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少19万元，主要原因是街道本着厉行节约的原则，严控公务接待，三公经费逐年减少。?

（三）一般性支出情况?

2025年本部门会议费预算5万元，拟召开党员冬春训和大法湖街道2025年“党建引领风帆劲 奋楫争先立潮头”动员大会，人数550人，会议内容为街道党员培训和2024年工作总结表彰暨2025年工作动员；培训费预算2万元，拟开展安全生产培训和群众职业技能培训，人数300人，培训内容为安全生产法、企业安全生产管理责任，群众实用技能培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。?

（四）政府采购情况?

2025年本部门政府采购预算总额1,823万元，其中，货物类采购预算178万元；工程类采购预算300万元；服务类采购预算1,345万元。?

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况?

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。?

（六）预算绩效目标说明?

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为13,808.55万元，其中，基本支出2,826.25万元；项目支出10,982.3万元，具体绩效目标详见报表。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

第二部分：?

2025年部门预算表（详见附件表格）?

1、收支总表

2、收入总表?

3、支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出表?

6、一般公共预算基本支出表?

7、一般公共预算“三公”经费支出表?

8、政府性基金预算支出表?

9、项目支出绩效目标表?

10、部门整体支出绩效目标表?

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2025年1月27日