第一部分 2024年部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

（二）机构设置?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算?

（二）支出预算?

四、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出?

（二）项目支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）一般性支出情况?

（四）政府采购情况?

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况?

（六）预算绩效目标说明?

七、名词解释?

第二部分 2024年部门预算表?

1、收支总表?

2、收入总表?

3、支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出表?

6、一般公共预算基本支出表?

7、一般公共预算“三公”经费支出表?

8、政府性基金预算支出表?

9、项目支出绩效目标表?

10、部门整体支出绩效目标表?

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分?2024年部门预算说明?

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一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。?

2、指导、搞好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。?

3、抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。?

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。?

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。?

6、会同有关部门做好辖区内卫生健康服务工作。?

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。?

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。?

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。?

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。?

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。?

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。?

13、承办区委、区政府交办的其他工作。?

（二）机构设置?

沙巴体育官网:高塘岭街道办事处内设机构13个包括：党政综合办公室、纪工委、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室)、公共安全办公室、财政所、农业农村综合服务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、城镇建设事务中心、综合行政执法队、宣传文明办。本部门共有编制人数128人，实有人数108人。

二、部门预算单位构成?

沙巴体育官网:高塘岭街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有沙巴体育官网:高塘岭街道办事处部门本级。?

三、部门收支总体情况?

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，还包括街道范围内环境卫生、民生工程等项目的经费。?

（一）收入预算：2024年本部门收入预算18,655.17万元，其中，一般公共预算拨款18,242.52万元，财政专户管理资金收入412.66万元。收入较去年减少2,285.1万元，主要是2024年项目收入减少。?

（二）支出预算：2024年本部门支出预算18,655.17万元。一般公共服务支出4,753.28万元，国防支出0.88万元，科学技术支出238.5万元，文化旅游体育与传媒支出105.9万元，社会保障和就业支出930.57万元，卫生健康支出169.45万元，节能环保支出83.95万元，城乡社区支出4,509.44万元，农林水支出6,127.02万元，交通运输支出824.82万元，资源勘探工业信息等支出30万元，住房保障支出615.17万元，灾害防治及应急管理支出266.19万元。支出较去年减少2,285.1万元，主要是街道拆违控违费用、环境整治费用等投入减少。?

四、一般公共预算拨款支出?

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算18,242.52万元，具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3,594.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3,472.62万元，公用经费121.5万元。?

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算14,648.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务1,213.89万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等方面；信访事务111.08万元，主要用于信访等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出205万元，主要用于机关提质改造等方面；一般行政管理事务12.5万元，主要用于宣传教育等方面；一般行政管理事务8万元，主要用于宣传文明等方面；一般行政管理事务15.67万元，主要用于行政管理事务等方面；专项业务8.5万元，主要用于行政管理事务等方面；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出17.5万元，主要用于管理事务等方面；一般行政管理事务207.46万元，主要用于文明创建、三市一街整治等方面；其他组织事务支出85.28万元，主要用于组织事务等方面；其他统战事务支出19万元，主要用于统战事务等方面；一般行政管理事务30万元，主要用于基础设施建设等方面；食品安全监管5.52万元，主要用于食安工作等方面；民兵0.88万元，主要用于民兵连建设和日常训练等方面；技术研究与开发开支203.5万元，主要用于技术研究等方面；科学技术开支35万元，主要用于技术开发等方面；文化活动5万元，主要用于文化活动开展等方面；群众文化8万元，主要用于开展群众文化活动等方面；其他文化和旅游支出23万元，主要用于戏乡文化和旅游等方面；群众体育63.4万元，主要用于群众体育健身场所建设等方面；出版发行支出1万元，主要用于纸媒宣传等方面；宣传文化发展专项支出4.5万元，主要用于宣传文明等方面；其他文化旅游体育与传媒支出1万元，主要用于文化旅游等方面；社会保险经办机构7.96万元，主要用于社会保险等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出0.53万元，主要用于实习生报酬等方面；其他优抚支出34.96万元，主要用于优抚对象支出等方面；老年福利23.82万元，主要用于老年福利等方面；养老服务60万元，主要用于养老服务等方面；残疾人就业14.56万元，主要用于残疾人事业支出等方面；农村最低生活保障金支出53万元，主要用于农村最低生活保障等方面；拥军优属32.48万元，主要用于退役军人等方面；其他退役军人事务管理支出3万元，主要用于退役军人事务等方面；其他公共卫生支出4万元，主要用于公共卫生等方面；其他环境监测与监察支出20万元，主要用于环保等方面；其他污染防治支出8.93万元，主要用于蓝天保卫等方面；能源节约利用32万元，主要用于能源节约等方面；其他节能环保支出23.02万元，主要用于环保等方面；其他城乡社区管理事务支出2,870.68万元，主要用于城市管理、农村人居环境整治等方面；小城镇基础设施建设5万元，主要用于基础设施建设等方面；其他城乡社区公共设施支出1,011.51万元，主要用于基础设施建设、老旧小区提质改造、廉租房停车坪建设等方面；城乡社区环境卫生223.45万元，主要用于市容管理、环境卫生等方面；建设市场管理与监督316.8万元，主要用于红旺市场、莲湖菜市场、文源商贸城市场管理等方面；其他城乡社区支出60万元，主要用于城市管理、拆违控违等方面；病虫害控制19.03万元，主要用于病虫害等方面；农村合作经济9万元，主要用于农村合作经济等方面；农村社会事业991.45万元，主要用于农村社会事业建设等方面；农村道路建设27万元，主要用于道路建设等方面；对高校毕业生到基层任职补助45.39万元，主要用于优秀大学生到村社区任职等方面；其他农业农村支出1,900.51万元，主要用于高标准农田建设等方面；森林资源管理4万元，主要用于森林防火等方面；水利工程运行与维护支出168.19万元，主要用于秋冬修水利建设等方面；防汛支出28.36万元，主要用于防汛备汛工作等方面；农村水利37万元，主要用于农村山塘水库等方面；大中型水库移民后期扶持专项支出32万元，主要用于移民后期扶持等方面；其他水利支出23万元，主要用于新康片水利管护费用等方面；农村基础设施建设支出203万元，主要用于基础设施建设等方面；生产发展支出16万元，主要用于乡村振兴等方面；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出148万元，主要用于乡村振兴等方面；对村级公益事业建设的补助323.5万元，主要用于民生实事等方面；对村民委员会和村党支部的补助1,823.58万元，主要用于党建工作等方面；农村综合改革示范试点补助328万元，主要用于农村综合改革示范等方面；公路建设396.74万元，主要用于公路建设等方面；其他公路水路运输支出428.08万元，主要用于公路建设等方面；中小企业发展专项30万元，主要用于中小企业发展等方面；老旧小区改造310万元，主要用于老旧小区改造等方面；应急救援266.19万元，主要用于高层消防安全、极端天气应对、应急工作等方面。?

五、政府性基金预算支出?

2024年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2024年本部门机关运行经费121.5万元，比上年预算减少686.7万元，比上年预算下降84.97%，主要是按机关全额人数、合同制士官人数确定公用经费。?

（二）“三公”经费预算?

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少10万元，主要是无公车权属。?

（三）一般性支出情况?

2024年本部门会议费预算6万元，拟召开总结表彰大会，人数300人，会议内容为2024年高塘岭街道总结表彰大会；培训费预算20万元，拟开展党员冬春训，人数600人，培训内容为党员冬春训；拟举办无，预算0万元，内容为无。?

（四）政府采购情况?

2024年本部门政府采购预算总额1,997.25万元，其中，货物类采购预算147.16万元；工程类采购预算1,395.01万元；服务类采购预算455.08万元。?

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况?

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。?

（六）预算绩效目标说明?

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年沙巴体育官网:高塘岭街道办事处整体支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

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第二部分?2024年部门预算表（详见附件表格）?

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1、收支总表?

2、收入总表?

3、支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出表?

6、一般公共预算基本支出表?

7、一般公共预算“三公”经费支出表?

8、政府性基金预算支出表?

9、项目支出绩效目标表?

10、部门整体支出绩效目标表?

附件表格：?