2025年度沙巴体育官网:桥驿镇人民政府部门预算说明

来源：沙巴体育官网：桥驿镇发布时间：2025-01-06 字体大小：

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第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政办公室：承担机关日常运转和综合协调处置等职责。负责办文办会、国安、机要保密、档案管理、督办、政务公开、后勤保障等综合性事务；牵头全面深化改革工作。

2、党建办公室：承担辖区内基层党的建设等职责。负责组织、效能、机构编制、人事、人才、机关干部队伍建设、老干部、关心下一代等工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、网信等工作；负责统一战线、民政宗教工作；负责组织协调辖区内群团组织开展工作。负责基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、志愿服务和社会工作服务、人民建议征集以及行业协会商会相关工作等；负责网格化综合治理和12345热线等平台的服务管理工作。

3、经济发展办公室：承担辖区内经济发展服务和优化营商环境等职责。负责经济发展规划的制定和落实等工作；负责发展和改革、工业和信息化、电力、商务、统计、科技、市场监管等相关领域工作；负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。

4、民生事务办公室：承担辖区内民生服务保障和社会事务管理等职责。负责人力资源和社会保障、民政、残疾人事务、医疗保障、教育、文化、旅游、广播电视、体育、文物保护、卫生健康等相关领域工作；负责便民服务相关工作。

5、平安法治和应急管理办公室：承担辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定和应急管理等职责。负责平安建设、扫黑除恶斗争、司法、依法行政、法治建设、禁毒等工作；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、消防安全和道路交通安全等工作；负责组织开展应急知识宣传普及和应急演练，做好自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件的应急处置工作；坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极协调处理化解发生在辖区内的信访事项和矛盾纠纷。

6、财政办公室：负责编制镇年度财政预决算草案并组织执行；负责金融、非税收入、国有资产和债权债务管理；负责财政性资金的监督管理；负责镇财务核算和管理工作；负责财政票据、涉农补贴资金的发放管理和监督；负责镇和村（社区）级财政资金的内部监管和审计以及村（社区）级、组级财务的业务指导；负责收入征收的组织协调等工作。

7、生态事务中心：负责辖区内水、大气、土壤、农环整治、噪声、固体废物等环境污染防治和生态环境保护等事务性工作；负责生态环境保护宣传教育、生态环境普法等相关工作；协助辖区内生态环境信访、举报、纠纷调处等工作，发现问题及时报告；协助突发环境事件处置、突出环境问题整改、环境执法、环境风险隐患排查、生态环境损害赔偿处理等工作。

8、自然资源和村镇建设事务中心：负责自然资源、规划建设、耕地保护、测量标志保护管理、土地征收、拆迁安置、集镇改造、房屋安全、物业管理等事务性工作；负责重点工程项目等建设领域的协调服务工作。

9、农业综合服务中心：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、动植物疫病防控防治、农田水利建设、农产品质量安全监测、人居环境等服务性、技术性工作；负责农业产业发展、农村集体经济发展、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果等事务性工作。

10、退役军人服务站：负责贯彻宣传落实退役军人有关政策，维护退役军人合法权益；做好退役军人和其他优抚对象思想政治领域、来访接待、政策解答、信访事项办理、优抚帮扶和走访慰问工作；配合做好优抚金发放、退役军人关系转接、档案移交、属地退役军人数据库建设维护等工作；引导推荐扶持退役军人创业就业。

11、综合行政执法大队：负责辖区内综合行政执法及城市管理职责。负责统一指挥管理、统筹使用城市管理和其他执法力量，开展综合行政执法工作；负责协同配合上级执法机构开展联合执法等相关工作；负责推进行政执法规范化建设，提升执法效能；负责辖区内市容环境卫生、园林绿化建设维护、市政公用设施运行、拆违控违和依法承担的其他城市综合管理工作。

（二）机构设置

沙巴体育官网:桥驿镇人民政府内设机构11个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、生态事务中心、自然资源和村镇建设事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数99人，实有人数92人。

二、部门预算单位构成

沙巴体育官网:桥驿镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有沙巴体育官网:桥驿镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算17，583.93万元，其中，一般公共预算拨款收入11，686.87万元，政府性基金预算拨款收入176.95万元，上级单位补助收入5，720.11万元。收入较去年减少80.68万元，主要原因是相关政策性资金减收。。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算17，583.93万元。一般公共服务支出9，079.37万元，国防支出5.3万元，公共安全支出4.61万元，教育支出26.58万元，文化旅游体育与传媒支出65.03万元，社会保障和就业支出698.33万元，卫生健康支出123.4万元，节能环保支出482.2万元，城乡社区支出2，718.89万元，农林水支出3，045.9万元，交通运输支出171.66万元，资源勘探工业信息等支出313.89万元，自然资源海洋气象等支出77.38万元，住房保障支出627.43万元，灾害防治及应急管理支出60万元，其他支出83.96万元。支出较去年减少80.68万元，主要是减少不必要的日常性开支和非关键领域的投入。。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算17，406.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数6，059.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费5，751.01万元，公用经费308.85万元。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算11，347.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务788.85万元，主要用于办文办会、车辆、安全等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5，530.7万元，主要用于机关正常运转等方面；一般行政管理事务21万元，主要用于组织、宣传、网格化治理等方面；一般行政管理事务26.01万元，主要用于防范和处置非法集资、安全生产、人民武装等方面；其他财政事务支出40万元，主要用于财政财务管理等方面；招商引资0.2万元，主要用于招商支出等方面；专项业务0.18万元，主要用于日常管理等方面；一般行政管理事务19万元，主要用于基层治理和基层政权建设等方面；其他组织事务支出47.13万元，主要用于党建、综治维稳、信访、司法建设等方面；宗教事务3万元，主要用于民政宗教工作等方面；一般行政管理事务3万元，主要用于群团组织等方面；一般行政管理事务3.61万元，主要用于民政、食品安全、禁毒等方面；一般行政管理事务1万元，主要用于消防、案件督办等方面；其他普通教育支出10万元，主要用于“益桥”计划、夏令营活动、议教工作等方面；群众文化8.49万元，主要用于文化服务中心建设、返乡大学生座谈会、文化活动等方面；其他文化和旅游支出17.11万元，主要用于文旅发展、环保建设等方面；群众体育16.19万元，主要用于投入公共文化体育基础设施、健身建设等方面；社会保险经办机构4.98万元，主要用于社保服务等方面；引进人才费用4万元，主要用于人才队伍建设等方面；机关事业单位职业年金缴费支出0.45万元，主要用于职业年金业务等方面；老年福利19.63万元，主要用于养老服务、老年福利慰问等方面；拥军优属20.8万元，主要用于退役军人、优抚对象慰问、退役军人服务站建设等方面；其他环境监测与监察支出3.45万元，主要用于环境卫生公共服务改革等方面；生态保护65.54万元，主要用于环境治理等方面；农村环境保护337.86万元，主要用于环保投入、队伍建设、集镇治理等方面；其他城乡社区管理事务支出133.7万元，主要用于城乡治理、美丽屋场建设等方面；小城镇基础设施建设257.12万元，主要用于小城镇建设等方面；其他城乡社区公共设施支出1，239.95万元，主要用于村镇基础设施建设、垃圾站维护保养等方面；城乡社区环境卫生98.95万元，主要用于农村环境卫生公共服务改革等方面；其他城乡社区支出282万元，主要用于文明创建、老年活动中心建设等方面；农村社会事业426.13万元，主要用于美丽宜居村庄建设、问题厕所整改、示范屋场建设等方面；农业生态资源保护78.45万元，主要用于农村环境整治等方面；其他农业农村支出49.68万元，主要用于新农村建设、乡村振兴等方面；森林资源管理28万元，主要用于森林防火、护林员补助等方面；其他林业和草原支出10万元，主要用于队伍建设等方面；水利工程建设505.08万元，主要用于农田水利基础设施建设等方面；水利工程运行与维护20万元，主要用于河道治理、小微水体管护建设、美丽幸福河流、河长制工作等方面；防汛46.64万元，主要用于防汛抗旱等方面；农村水利25万元，主要用于山塘清淤、水利基础设施等方面；其他水利支出35万元，主要用于水利水库维修养护等方面；农村基础设施建设26万元，主要用于村级基础建设投入等方面；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出54万元，主要用于财政衔接推进乡村振兴、产业发展建设等方面；对村级公益事业建设的补助10万元，主要用于农村公益事业财政奖补项目等方面；对村民委员会和村党支部的补助153万元，主要用于村级组织基本运转保障等方面；移民补助93万元，主要用于移民安置等方面；其他农林水支出8万元，主要用于村级基础设施建设缺口等方面；公路建设42.46万元，主要用于农村公路提质改造、“四好农村路”乡镇示范创建等方面；其他公路水路运输支出80.11万元，主要用于公路建设等方面；产业发展9.89万元，主要用于合作社产业扶持等方面；其他工业和信息产业监管支出25万元，主要用于工业和信息产业监管、安全生产监管等方面；中小企业发展专项15万元，主要用于中小企业发展和管理等方面；自然资源规划及管理67.38万元，主要用于土地利用规划、水资源的保护和管理等方面；地质勘查与矿产资源管理10万元，主要用于生态修护和保护、环境污染防治等方面；老旧小区改造248万元，主要用于老旧小区改造等方面；其他保障性安居工程支出142.69万元，主要用于安居工程、公租房等方面；地质灾害防治10万元，主要用于地质灾害、突发自然灾害等方面；其他灾害防治及应急管理支出40.76万元，主要用于防灾减灾、灾害防治宣传教育等方面；用于体育事业的彩票公益金支出83.95万元，主要用于公共体育活动场地改善、开展全民健身活动等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算176.95万元，其中，基本支出30.2万元，占17.07％；项目支出146.75万元，占82.93％。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费277.49万元，比上年预算减少368.09万元，比上年预算下降57.02％，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少20万元，主要原因是压减了公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算3万元，拟召开相关业务线会议支出，人数500人，会议内容为工作动员部署，项目调度、工作强调等；培训费预算12万元，拟开展党员学习贯彻党的二十届三中全会精神及年度党员冬春训、财政业务、民政业务、安全生产、道路交通安全等，人数1600人，培训内容为全会学习传达、党委书记上党课、各办线业务知识培训等；拟举办黑麋峰跨年夜活动、灵蛇献瑞福纳百祥春节联欢晚会等，预算3万元，内容为年度工作回顾、领导致辞、最美家庭与和美夫妻颁奖、节目演出等。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额549万元，其中，货物类采购预算83万元；工程类采购预算460万元；服务类采购预算6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为17，583.93万元，其中，基本支出6，059.86万元；项目支出11，524.07万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2025年部门预算表（详见附件表格）