目 录

　　   第一部分：沙巴体育官网:公路管理局2019年部门预算说明

 　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　2、机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　1、沙巴体育官网:公路管理局部门本级 

　  三、部门收支总体情况 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2、“三公”经费预算 

　　3、政府采购情况 

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

2、“三公”经费

　第二部分：沙巴体育官网:公路管理局2019年度部门预算表 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：

沙巴体育官网:公路管理局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：沙巴体育官网:公路管理局为全额拨款的事业单位，单位职责包括：为公路畅通提供公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、铜靖渡运、公路巡查、公路行业信息管理。

2、机构设置：我单位现有在职在编人员59人，沙河站安置人员14人，离休人员1人，退休人员82人，临聘人员7人。设办公室、人事科、财务审计科、工会、养护工务科、纪检监察科、后勤科等7个科室；雷锋、白若铺等4个管养站；一个沥青油场；一个铜靖渡口。养护里程为干线公路163.456公里，县乡公路2371.516公里

二、部门预算单位构成

区公路局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有公路局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算，收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括农村公路区级养护配套专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数2744.65万元，其中，一般公共预算拨款2744.65万元。收入较去年增加了272.7万元，主要是增加了公路日常事务经费。

（二）支出预算：2019年年初预算数2744.65万元，其中，基本支出1759.65万元，项目支出985万元。基本支出较去年增加了22.71万元，主要人员经费增加。项目支出较去年增加250万元，主要是增加了公路日常事务经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2744.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1759.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为985万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括部门专项和公共专项。其中：公路日常事务专项150万元，主要用于公路日常事务经费的补充；农村公路区级养护配套专项支出835万元，主要用于农村公路维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费，当年一般公共预算拨款116.8万元，比2018年预算减少16万元，下降12%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少13万元，主要是压减了公务接待费用。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额 253.18万元。其中，经费拨款预算253.18万元。（养护生产用车辆维护服务48万元；其他专用汽车采购45万元；电梯维护2万元；法律咨询服务3万元，办公用品及设备5.18万元；其他服务150万元）

4、国有资产占有情况

截至2018 年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆(资产待处置)、其他用车34辆，;单位价值50 万元以上通用设备2台(套)，单价100 万元以上专用设备1台(套)。预计2019年增加4台皮卡车用于公路日常养护。

5、预算绩效管理情况

 按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我局整体支出2744.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出835万元，即农村公路区级养护配套项目835万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

6、政府性基金情况

?2019年政府性基金无预算

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

                     沙巴体育官网:公路管理局2019年度部门预算表（详见附件）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

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