沙巴体育官网:重点建设项目事务中心2021年部门预算公开

来源：沙巴体育官网：重点建设项目事务中心发布时间：2021-03-03 字体大小：

第一部分:沙巴体育官网:重点建设项目事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:沙巴体育官网:重点建设项目事务中心2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分:

沙巴体育官网:重点建设项目事务中心

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

沙巴体育官网:重点建设项目事务中心的主要职能职责为:(一)代表区政府行使非经营性政府投资项目及政府指定的其他项目的业主职能和项目管理职能(交通、水利除外),承担项目法人责任,负责项目的集中统一管理和组织实施。(二)参与或负责区政府投资建设项目的可行性研究及投资估算、规划选址及相关文件的编制和报批等工作。(三)牵头组织区政府投资建设项目的地质勘察、方案设计、初步设计及项目概算及相关文件的编制和报批等前期工作。(四)根据区政府下达的年度投资项目建设计划,办理相关手续,组织施工图设计与审查,编制预算并报有关部门审批。(五)负责区政府投资建设项目的施工报建、招标投标、委托监理、签订合同,质监、安监备案等施工准备工作。负责政府投资建设项目施工全过程的组织、管理、协调、监督,组织工程竣工验收。(六)负责编制区政府投资建设项目的竣工工程结算和财务决算,报有关部门审批。配合办理产权登记和资产移交手续。

(七)完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

2、机构设置

沙巴体育官网:重建中心内设7个部室,分别为:办公室、计财部、用地保障部、前期部、社会事务部、工程技术部、工程建设部。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的仅包含沙巴体育官网:重点建设项目事务中心(以下简称“重建中心”)本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有重建中心部门本级:

三、涉及机构改革部门情况

2020年我单位未涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入全部为一般公共预算收入、无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数1023.5185万元,其中,一般公共预算拨款1023.5185万元。收入较去年减少43.8652万元,主要是2020年4月,我中心重点办人员及职能转隶至区发改局,其所涉6名工作人员的人员经费、办公经费及一般性专项重点项目服务工作经费2021年不再下达至我中心。且我中心负责实施代建的项目逐年增多,项目代建管理费上调至400万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1023.5185万元,其中,社会保障和就业支出14.0067万元、城乡社区支出1009.5118万元,支出较去年减少43.8652万元,主要是2020年4月,我中心重点办人员及职能转隶至区发改局,其所涉6名工作人员的人员经费、办公经费及一般性专项重点项目服务工作经费2021年不再下达至我中心。且我中心负责实施代建的项目逐年增多,项目代建管理费上调至400万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1023.5185万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为623.5185万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为400万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括项目代建支出所有管理费用。主要用于代建项目管理人员经费、劳务费、委托业务费等方面;项目办公经费316万元,主要用于项目代建管理办公费、印刷费、劳务费、接待费等方面;其他商品服务支出84万元,主要用于代建项目管理设备采购、维修维护和对街镇专项补助等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款39万元,比2020年预算减少9万元,下降18.75%。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5.5万元,主要是2020年4月重点办人员及职能划转至区发改局,我中心不再预算公务用车运行费用。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1万元,用于代建项目设计、施工图审查等类别专家评审会议20场次;中心职工集中学习会议20场次;培训费1万元,用于职工专业能力培训、职工再教育等培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2021年我中心政府采购预算总额25.6万元,其中,打印机、台式计算机等固定资产采购预算9.2万元;复印纸、打印机粉盒等耗材预算16.4万元。

(五)政府购买服务情况

我中心不是政府购买服务主体单位,2021年单位未安排政府购买服务预算。

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2021年新增购买打印机、台式计算机10台。

(七)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年重建中心整体支出1023.5185万元,其中,基本支出623.5185万元,项目支出400万元,部门整体支出纳入绩效目标编报,实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分: