目　录

第一部分：沙巴体育官网:园林绿化维护中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责　

2、机构设置

二、部门预算单位构成　

1、沙巴体育官网:园林绿化维护中心本级　

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况　

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费

第二部分：沙巴体育官网:园林绿化维护中心2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表（无预算）

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：

沙巴体育官网:园林绿化维护中心

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责制定城区绿化工作计划、改革措施，并组织实施；负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促；负责城区绿化数据统计、监督管理工作；负责对本系统各绿化单位维护工作量及业务工作进行考核；负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作；参与城市建设和改造中涉及城区绿化、公共绿地和道路绿化的规划审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收；负责有关绿化管理方面的业务培训；负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作；完成上级领导交办的其他工作任务。

2、机构设置

沙巴体育官网:园林绿化维护中心为正科级差额拨款事业单位，成立于1987年，内设办公室、巡查勘核部、技术管理部、工程建设部、（监察室不占机构限额）4个科室。

现有干部职工58人（含退休人员、临聘人员）。其中在职在编干部职工32人，政府雇员2人，临聘人员10人，退休职工14人。

二、部门预算单位构成

沙巴体育官网:园林绿化维护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有沙巴体育官网:园林绿化维护中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据望编委发［2019］22号《关于转发＜中共长沙市委机构编制委员办公室关于核增中共沙巴体育官网：委组织部领导职数等机构编制事项的批复＞的通知》，沙巴体育官网：园林局更名为沙巴体育官网：园林绿化维护中心。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算主要为本中心机关。收入主要为一般公共预算收入；支出主要包括单位基本运行的经费和项目支出经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数4368.02万元，其中，一般公共预算拨款4368.02万元，收入较去年增加908.51万元，主要是项目支出中公共绿地维护面积增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数4368.02万元，其中，城乡社区支出4368.02万元，支出较去年增加908.51万元，主要是项目支出中公共绿地维护面积增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4368.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为808.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为3560万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中公共绿地维护专项3500万元，主要用于公共绿地维护和城市园林病虫害防治，园林日常事务专项60万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款51万元，比2020年预算减少3万元，下降5.56％。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2021年本部门会议费预算0万元，会议在办公楼会议室召开；培训费预算0万元，拟开展0次培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2021年沙巴体育官网:园林绿化维护中心政府采购预算总额3529.58万元，其中沙巴体育官网：公共绿地维护项目3470万元、园林绿化垃圾资源化处理33.22万元、空调预算1.05万元、复印机预算2.5万元、电脑预算1.65万元、办公耗材3.86万元，车辆维修保养油耗保险等预算17.3万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆（停用、车改中）、其他用车5辆，其他用车主要是督查车辆、绿化洒水车和绿化工程车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2021年新增国有资产5.2万元，主要为电气设备1.05万元、办公设备4.15万元。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年沙巴体育官网:园林绿化维护中心整体支出4368.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出3500万元，其中：公共绿地维护项目3500万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

沙巴体育官网:园林绿化维护中心

2021年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

沙巴体育官网:园林绿化维护中心

2021年3月3日