目录 

　　第一部分  沙巴体育官网:人民政府征地办公室单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 沙巴体育官网:人民政府征地办公室单位2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分 沙巴体育官网:人民政府征地办公室2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、预算绩效情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  名称解释 

　　　　第一部分  沙巴体育官网:人民政府征地办公室单位概况 

　　一、部门职责 

　　负责全区项目征地补偿安置工作的组织、实施、协调、监督、管理和考核；负责区征收拆迁安置工作领导小组日常工作；组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟订征地方案；审批征地补偿安置方案，拟订《征收土地方案公告》，报请区人民政府批准并发布；组织有关部门对被拆迁房屋建筑面积合法性认定的复查；牵头组织拆迁户安置工作；协调指导征拆补偿安置方案三轮会审工作。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　（一）内设机构设置。沙巴体育官网:人民政府征地办公室单位内设机构包括：综合科、财务科、征拆科、安置科、法规科 

　　（二）决算单位构成。沙巴体育官网:人民政府征地办公室单位2018年部门决算汇总。 

　　公开单位构成包括：沙巴体育官网:人民政府征地办公室单位本级。 

　　第二部分  人民政府征地办公室单位2018年度部门决算表 

   　　第三部分  沙巴体育官网:人民政府征地办公室单位2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　（一)收入决算。2018年决算数675.77万元，其中，其中：一般公共预算财政拨款362.81万元，政府性基金预算财政拨款310.93万元，其他收入2.03万元。2017年决算数6937.53万元，其中，财政拨款收入6937.53万元。较2017年决算数减少6261.76万元。减少原因：2017年度失地少地农民专项补助款项未列支。 

　　（二）支出决算。2018年决算数708.37万元，其中：基本支出400.78万元，项目支出307.59万元. 2017年决算数6895.88万元。较2017年决算数减少6187.51万元。减少原因：2017年度失地少地农民专项补助款项未列支。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2018年度，沙巴体育官网:人民政府征地办公室收入决算数675.77万元，其中：一般公共预算财政拨款364.84万元，占总收入的53.69%，政府性基金预算财政拨款310.93万元，占总收入的46%，其他收入2.03万元，占总收入的0.31%。

　　三、支出决算情况说明 

　　2018年度，沙巴体育官网:人民政府征地办公室支出决算数708.37万元，其中：基本支出400.78万元，占总支出的57%；项目支出307.59万元，占总支出的43%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度，沙巴体育官网:人民政府征地办公室财政拨款收入决算数673.74万元，其中：一般公共预算财政拨款362.81万元，政府性基金预算财政拨款310.93万元。2017年决算数6937.53万元，其中，财政拨款收入6937.53万元。较2017年决算数减少6261.76万元。减少原因：2017年度失地少地农民专项补助款项未列支。 

　　2018年度，沙巴体育官网:人民政府征地办公室财政拨款支出决算数708.37万元，其中：一般公共预算财政拨款400.78万元，政府性基金预算财政拨款307.59万元。2017年决算数6895.88万元，其中，财政拨款收入6895.88万元。较2017年决算数减少6187.51万元。减少原因：2017年度失地少地农民专项补助款项未列支。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度，沙巴体育官网:人民政府征地办公室一般公共预算财政拨款支出决算数为362.81万元，占总支出的57％。年初预算数为368.12万元。决算预算数基本持平。

（二）　财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出包括：工资福利支出362.81万元，占支出总数100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度，一般公共预算财政拨款支出决算数为362.81万元，年初预算数为368.12万元，完成预算98.56％，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算数为315.49万元，占支出总数87％。　

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为19．04万元，占支出总数5.2％

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为28.28万元，占支出总数7.8％。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2018年度，沙巴体育官网:人民政府征地办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算数为362.81万元。其中：人员经费支出:362.81万元，公用经费支出：0万元。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

沙巴体育官网：征地办2018年度“三公”经费支出决算为0万元。年初预算数为11万元，决算数与预算数相比下降100％，2018年度“三公”经费支出同比2017年度减少100％，原因为严格控制减少三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出数为0，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算为8.13万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为6.49万元，公务用车购置及运行费支出决算为1．64万元。经费来源为财政拨款收入。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2018年度，沙巴体育官网:人民政府征地办公室政府性基金预算财政拨款收入决算数310.93万元，占总收入的46%。 

　　2018年度，沙巴体育官网:人民政府征地办公室政府性基金预算财政拨款支出决算数307.59万元，占总支出的43%。 

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明 

　　2018年我单位严格执行《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后修订订了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》等，明确了经费审批，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等权限及程序。并进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定已基本执行到位。 

　　2018年在区委、区政府的领导下，我单位班子带领全办干部职工，根据2018年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实。 

　　经济效益评价、社会效益评价及社会公众或服务对象满意度评价总结如下： 

　　1.依法征拆，高效腾地。2018年全区共组织实施征拆项目145个，涉及征地面积25058亩。截至目前，共签约1212户、拆房1392户（栋）、动迁万余人，完成了完成长益复线扩容、思源小学等62个项目征拆，腾地9347亩 。 

　　2.保障安置，惠民利民。103号令实施以来，货币安置对象应纳入社保38482人，已纳入37851人，纳入率 98.36%；应缴纳社保资金43.6亿元，已缴纳社保资金42.87亿元，解缴率98.33%。其中2018年纳入社保4581人，缴付社保资金6.12亿元。一二季度发放失地少地农民生活补助4590.28万元，目前享受人员12775人。 

　　3.两安处遗情况。“两安用地”处置任务共涉及36个村（社区）。目前，已经村民代表会议通过形成决议处置的共有31个村（社区），其中决议采取指标回购方式的有27个村（社区），其中23个村（社区）已签订货币补差协议并完成了资金拨付。另有莲湖社区等6个村（社区）未开决议会，经了解其中4个村（社区）仍持留地意向。 

　　4.其他工作情况。发布项目征地公告61件，编制项目征拆社会风险评估报告61宗，接待来访85次155人次，办理信访件50宗，组织征拆安置三轮会审会议共计165次。 

　　十、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出277.59万元，比年初预算数增加23.78万元，原因为当年档案制作费用12.13万元，职工书屋支出4万元，固定资产新增5.7万元。 

　　（二）政府采购支出情况。2018年度区征地办严格执行政府采购相关制度，加强对单位采购活动的内部控制和管理。防范采购过程中出现差错和舞弊。 

　　2018年度区征地办政府采购计划金额106.5万元，实际采购金额132万元。其中：货物采购12.5万元；服务采购119.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。以上均按政府采购相关程序办理。 

　　（三）国有资产占用情况。 

　　截至2018年12月31日，沙巴体育官网:人民政府征地办公室共有公务用车一辆，单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

　　第四部分  名称解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

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2019年10月25日