目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

2、组织科学技术工作者参与经济建设,为党和政府制定科学技术政策提供咨,参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

3、组织科学技术工作者开展科学创新,参与科学论证和咨询服务,参加技术攻关,促进科学技术成果转化应用。

4、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,提高学术水平;宣传优秀科学技术工作,培育科学文化,向有关部门举荐科技人才。

5、负责对所属学会进行管理,联系区域内高等院校、科研院、所科技产业载体和科技企业,联系各级学会、科技社团,开展院士、专家服务工,推动协同创新和智力人才引进。

6、弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质;开展青少年科学技术教育活动,组织开展和参加各级青少年科技竞赛。

7、开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

8、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

沙巴体育官网:科学技术协会内设机构1个包括:办公室。本部门共有编制人数6人,实有人数6人。

二、部门预算单位构成

沙巴体育官网:科学技术协会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有沙巴体育官网:科学技术协会部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

(一)收入预算:2024年本部门收入预算330.2万元,其中,一般公共预算拨款330.2万元,收入较去年增加27.11万元,主要是人员基本支出增加。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算330.2万元。一般公共服务支出164.37万元,科学技术支出115万元,社会保障和就业支出26.21万元,卫生健康支出10.58万元,住房保障支出14.04万元。支出较去年增加27.11万元,主要是在职在编人员相较去年初净增2人。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算330.2万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数171.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费162.2万元,公用经费9万元。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算159万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等,其中:其他群众团体事务支出44万元,主要用于科协组织建设、科技工作者走访慰问、科普大篷车运行维护等方面;科普活动115万元,主要用于科普活动开展、科普项目奖补等等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本部门机关运行经费9万元,比上年预算增加3万元,比上年预算上升50%,主要是在职在编人员净增2人。

(二)“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费2.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.5万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

(三)一般性支出情况

2024年本部门会议费预算1万元,拟召开2次,人数100人,会议内容为科技工作者日座谈会、科技志愿服务交流会;培训费预算1万元,拟开展2次,人数100人,培训内容为惠民兴县科技志愿服务队(水果、水稻等分队)培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,预算0万元。

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额36.7万元,其中,货物类采购预算4.7万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算32万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年沙巴体育官网:科学技术协会整体支出330.2万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出115万元,其中:科普专项115万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分?2024年部门预算表(详见附件表格)

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

附件表格:

2024年部门预算公开表.xlsx