目?录

第一部分：沙巴体育官网:红十字会2021年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职能职责?

2、机构设置?

二、部门预算单位构成?

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况?

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明?

七、名词解释?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费

第二部分：沙巴体育官网:红十字会2021年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：沙巴体育官网:红十字会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《湖南省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规和有关红十字会的方针政策；

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

沙巴体育官网：红十字会是区委领导下的群团组织，为财政全额拨款的正科级单位，现有正式干部职工4人，聘用人员1人，合同制转业士官1人。无内设机构，无二级机构。

二、部门预算单位构成

沙巴体育官网：红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区红十字会本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位未进行机构改革。

四、部门收支总体情况?

2021年部门预算为本级预算。收入全部为一般公共预算收入；支出为保障机关基本运行的经费及救护培训、救助等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数165万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加30万元，主要是基本支出有所增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数165万元，全部为一般公共服务支出。支出较去年增加30万元，主要是基本支出较去年有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入165万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为124万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：红十字会一般项目33万元，主要用于救护员培训、群众普及培训、委托业务、宣传等方面支出；红十字会救助项目8万元，主要用于社会福利困难救助等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.5万元，比2020年预算增加1.5万元，上升25%,增加原因是本单位2021年增加一名合同制退役士官。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.04万元，主要是严控支出，厉行节约。

（三）一般性支出情况

2021年，沙巴体育官网：红十字会救护培训工作预计普及培训18000人，救护员及CPR+AED急救员培训共300人，培训费14万元。无节庆、晚会、论坛、赛事年度举办计划。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算总额6.04万元，其中，采购项目名称：针式打印机，数量：1台，预算0.4万元；采购项目名称：激光打印机，数量：1台，预算0.5万元；采购项目名称：电脑，数量：5台，预算5万元；采购项目名称：复印纸，数量：4箱，预算0.1万元；采购项目名称：鼓粉盒，数量1个，预算0.04万元；

（五）政府购买服务情况

2021年沙巴体育官网：红十字会无政府购买服务预算。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，沙巴体育官网：红十字会无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。预计2021年除日常办公设备购置外，无其他大额资产预算支出。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年沙巴体育官网：红十字会整体支出165万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及项目支出41万元，主要用于培训救护员、学生及群众、救助困难对象、开展助学活动等。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：沙巴体育官网:红十字会2021年度部门预算表?（详见附件表格）

1、部门收支总表（详见附件表格）

2、部门收入总表（详见附件表格）

3、部门支出总表（详见附件表格）

4、财政拨款收支总表（详见附件表格）

5、一般公共预算支出总表（详见附件表格）

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）（详见附件表格）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）（详见附件表格）

8、一般公共预算“三公”经费预算表（详见附件表格）

9、政府性基金预算支出表（详见附件表格）

10、2021年部门经济分类预算明细表（详见附件表格）

11、2021年政府经济分类预算明细表（详见附件表格）

12、2021年绩效目标表（详见附件表格）

沙巴体育官网:红十字会

2021年3月3日