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2016年部门决算说明

一、部门职能职责、人员编制及决算单位构成

(一)部门职能职责

1.领导全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、市、区委和上级纪委关于加强党风廉政建设的指示、决定，维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.主管全区行政监察工作。负责贯彻落实国务院、省市区人民政府和上级监察部门有关行政监察工作的决定，监督检查政府各部门及其国家公务员和政府任命的其他人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院和上级政府颁发的决议和命令的情况。

3.按照干部管理权限，负责检查并处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

4.负责检查政府各部门和乡镇在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题;受理对政府各部门、乡镇及其国家公务员和政府任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举;调查处理政府各部门、乡镇及其政府任命的其他人员违反行政纪律的行为;受理国家公务员和政府任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉;法律、行政法规规定的由监察机关履行的其他职责。

5.负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律工作、行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作和对党员遵守纪律，对国家公务员遵纪守法，廉洁从政的教育工作。

6.检查指导全区各级纪检工作和监察工作。考察了解纪检、监察机关领导干部情况，并对其任免、调动、奖惩提出推荐和审核意见。负责组织和指导全区纪检、监察干部的业务培训。

7.负责对全区的优化经济发展环境工作进行组织协调、监督检查、情况综合;组织协调、检查指导全区政务公开工作。

8.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二)人员编制

我单位为全额拨款行政单位。编制数为48名，其中行政编制46名，机关后勤服务全额拨款事业编制2名。

(三)决算单位构成

2016年部门决算编报范围包括委局机关、区委巡察办和区委三个巡察组。

二、部门收入支出决算总体情况

收入为财政拨款(补助)收入;支出包括保障委局机关、区委巡察办和区委三个巡察组基本运行的经费，也包括一般行政管理事务、大案要案查处和其他纪检监察事务支出等专项经费。

(一)收入决算，2016年决算数1471.83万元，其中财政拨款(补助收入)1471.83万元。

(二)支出决算，2016年决算数1471.83万元，其中:

1、基本支出:2016年决算数为981.91万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2016年决算数为489.92万元，是单位为履行纪检监察职能职责而发生的支出。其中:案件查处专项394.30万元，主要用于案件查办;一般行政管理事务专项51.95万元，主要用于党风廉政建设;其他纪检监察事务专项43.67万元，主要用于村级纪检组织建设等方面。

(三)决算收支增减变化情况说明

2015年决算总收入为1359.38万元，总支出为1359.38万元;2016年决算总收入为1471.83万元，总支出为1471.83万元，与2015年相比较，基本支出比上年增加112.45万元，主要是人员工资、绩效奖、住房公积金调标;项目支出比上年增加291.07万元，主要是用金纪工程网络改造、廉政文化基地建设等。

三、部门“三公经费”支出决算情况

2016年度“三公”经费支出决算为15.48万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含委局机关、三个派出纪工委和17个派驻纪检组。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为3.11万元，公务用车购置及运行费支出决算为12.37万元。经费来源为财政拨款，公务用车保有量为5台。

“三公”经费同比上年减少0.99万元，减少6.40% ，原因是加强内部管理，减少了接待支出，规范了公车管理。

四、政府采购情况

2016年度政府采购经费为51.03万元，其中货物23.08万元，服务27.95万。严格按照沙巴体育官网：采管办印制的《政府采购法规制度选编》内的相关政策文件，凡在政府集中采购目录内及政府采购限额标准以上的严格按照政府采购程序予以采购。

五、部门整体支出绩效情况

2016年在市纪委和区委的领导下，区纪委根据2016年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。主要绩效如下:

(一)经济性评价

预算执行方面，支出总额控制在年初部门预算总额以内，预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达;不存在截留或滞留专项资金情况。

部门“三公”经费支出控制在预算金额内，2016年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减。

(二)效率性评价和有效性评价

反腐败压倒性态势已经形成。主要工作体现在以下几个方面:

1.压紧管党“两个责任”。坚持以上率下，层层传导压力。区四大家及区领导主动担起管党治党责任，管好“责任田”。各街道乡镇和区直单位层层分解责任清单，将责任传导到最基层，形成人人负责、层层压实的局面。探索强化同级监督的责任“提醒函”制度，加强对主体责任特别是党委(组织)书记主体责任落实情况的监督检查，对落实“两个责任”不力的5个单位和19名领导干部进行了责任追究，对严重违纪不能纠正的高冲村党支部进行改组，全区纪检信访举报同比下降86.1%，从严治党氛围日渐形成。

2.保持惩腐高压态势。始终坚持力度不减、节奏不变、尺度不松，全年全区各级纪检监察机关共立案188件，查处科级干部17人，移送司法机关12人。坚持抓早抓小，全区各级开展廉政谈话、诫勉谈话、函询等9302人次，党纪轻处分和组织处理283人，对严重违纪的重处分、作出重大职务调整81人，用纪律管住了“大多数”。发挥主责部门作用，全年开展作风督查107次，查处“四风”问题272个。各级换届选举均实现“零差错”“零举报”“零违纪”。区委书记部署两个专项整治，全年查处“雁过拔毛”式腐败问题168件，查处“纠四风治陋习”问题219人。先后分8批次点名道姓集中通报53起典型案例67人，持续释放“执纪越往后越严”的强烈信号。

3.深化区委巡察工作。协助区委完善巡察制度，成立了区委巡察办和3个区委巡察组，全年组织开展了两轮巡察。首轮区委巡察聚焦4个村(社区)，走访谈话759人，收集问题285个，查处基层党员干部25人，其中移送司法机关3人，已有217个问题得到整改，57个问题完成阶段性整改或正在积极整改，各被巡察单位修订和新建制度34项。对3个区直部门进行第二轮巡察，并延伸到二级机构，发现问题74条，提交线索19条，利剑作用得到发挥。

4.浓厚崇廉尚洁氛围。举办“学党章、背准则、记条例”等系列党纪条规教育活动，组织17个重点区直部门近200名中层干部旁听职务犯罪庭审，在教育、卫计、乌山等单位开展“以案释纪”，打造茶亭桃花塘、乔口盘龙岭等廉政文化示范点。区四大家班子，30多个区直部门和镇街先后到长沙警示教育基地学习，14个镇街开展“送廉戏下乡巡演”20余场。全年，在市级以上媒体报道信息600余篇，发布“廉洁望城”微信150余期，播报廉政电视专栏177期，全区知廉倡廉行廉的氛围日趋浓厚。

5.锻造执纪监督“铁军”。认真开展“两学一做”学习教育，组织纪检监察系统干部重温党章和入党誓词、向雷锋雕像廉政宣誓等系列主题活动。定期举办全区纪检监察干部和村级纪检小组主题培训班。配合党委做好区镇纪委换届工作，深入推进全区纪检监察工作一体化建设，街镇、区直单位实行纪委书记(纪检组长)专职专责，派驻38个纪检组实现区直派驻全覆盖。严格执行纪检监察干部行为规范“五不准”，加强内部监督，激励纪检干部忠诚干净担当。

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2017年8月31日