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第一部分：中共沙巴体育官网:纪律检查委员会、沙巴体育官网:监察委员会2021年度部门预算说明

一、部门基本概况?

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

（一）中共沙巴体育官网:纪律检查委员会、沙巴体育官网:监察委员会本级

（二）中共沙巴体育官网:纪律检查委员会、沙巴体育官网:监察委员会直属事业单位纪检监察信息中心

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算?

五、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况?

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明

七、名词解释?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费

第二部分：中共沙巴体育官网:纪律检查委员会、沙巴体育官网:监察委员会2021年度部门预算表?

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出总表

6.一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7.一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8.一般公共预算“三公”经费预算表

9.政府性基金预算支出表

10.2021年部门经济分类预算明细表

11.2021年政府经济分类预算明细表

12.2021年绩效目标表

第一部分：中共沙巴体育官网:纪律检查委员会、沙巴体育官网:监察委员会2021年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门和区委批准设立的党组（党委），街镇党（工）委、纪（工）委等党的组织以及区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.在区委领导下组织开展巡察工作。

4.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定本区规范性文件。

8.负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、街镇纪检监察组织、区直单位纪检监察组织领导班子建设有关工作，组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成中央纪委国家监委，省纪委省监委、市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共沙巴体育官网:纪律检查委员会、沙巴体育官网:监察委员会（以下简称区纪委监委）是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构，区纪委监委机关设立办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、纪检监察信息中心、第一至第四巡察组、第一至第六纪检监察室19个内设机构。2021年度区纪委监委预算编制数为108名（含区委巡察机构15名，派驻纪检监察组39名，纪检监察信息中心5名），其中行政编制101名，全额拨款事业编制7名。2020年底实有人数94人（含区委巡察机构13人,派驻纪检监察组30人,纪检监察信息中心2人）,其中公务员90人，事业编制4人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年度部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）区纪委监委本级。

（二）区纪委监委直属事业单位纪检监察信息中心。

三、涉及机构改革情况

不涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2021年度部门预算编报范围包括区纪委监委机关、区委巡察办和区委四个巡察组、区纪委监委直属事业单位纪检监察信息中心。收入为财政拨款（补助）收入；支出包括保障区纪委监委机关、区委巡察办和区委四个巡察组及区纪委监委直属事业单位纪检监察信息中心基本运行的经费及纪检监察日常事务专项经费、纪检监察信息系统建设维护、区委巡察专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数2673.5671万元，其中，一般公共预算拨款2673.5671万元，收入较去年增加277.9621万元，主要原因是反腐败工作力度增强，纪检监察工作改革进一步深化。

（二）支出预算：2021年年初预算数2673.5671万元，其中，一般公共服务2673.5671万元，支出较去年增加277.9621万元，主要是反腐败工作力度增强，纪检监察工作改革进一步深化。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年度一般公共预算拨款收入2673.5671万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2673.5671万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。?

（二）项目支出：2021年年初预算数为998万元，是单位为履行纪检监察工作职能职责而发生的支出，主要用于党风廉政建设、区委巡察、大要案查处、纪检监察信息系统建设维护。其中纪检监察事务专项经费776万元，区委巡察专项经费142万元，纪检监察信息系统建设维护80万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款111.6万元，比2020年预算数减少1.8万元，下降0.98%。主要原因是厉行节约压减办公开支。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为41万元，其中，公务接待费11万元，公务用车运行及维护30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护30万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少11万元，主要原因是公务接待减少。

（三）一般性支出情况

按照中央和省、市纪委全会部署，以建设“清廉望城”为总揽，紧紧围绕区委中心工作，做实做细监督职责，持续正风肃纪反腐，一体推进“三不”机制，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展。

1.会议费60万元。主要用于区纪委常委会、区纪委全会、5.10党员干部廉洁从政警示教育活动、机关干部等会议，预计人数2700人。

2.培训费20万元。主要用于全区纪检监察系统干部业务培训等，预计人数300人。

（四）政府采购情况

2021年区纪委监委政府采购预算总额140万元，其中，办公设备采购60万元，专用设备采购20万元，信息网络及软件购置更新60万元。

（五）政府购买服务情况

2021年度区纪委监委政府购买服务预算数为0元。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，6辆车均为一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。预计2021年办公设备增加60万元，专用设备增加20万元，信息网络及软件购置更新60万元。主要原因是反腐败工作力度增强，需增加的新型办公设备及查办案件使用设备。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年度区纪委监委整体支出2673.5671万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个。

七、名词解释

（一）机关运行经费

各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：中共沙巴体育官网:纪律检查委员会、沙巴体育官网:监察委员会2021年度部门预算表（详见附件表格）

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出总表

6.一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7.一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8.一般公共预算“三公”经费预算表

9.政府性基金预算支出表

10.2021年部门经济分类预算明细表

11.2021年政府经济分类预算明细表

12.2021年绩效目标表

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