目录?

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第一部分： 2025年部门预算说明?

????一、部门基本概况?

????二、部门预算单位构成?

????三、部门收支总体情况?

????四、一般公共预算拨款支出预算?

????五、政府性基金预算支出?

????六、其他重要事项的情况说明?

? ??（一）机关运行经费?

? ??（二）“三公”经费预算?

? ??（三）一般性支出情况?

? ??（四）政府采购情况?

? ??（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况?

? ??（六）预算绩效目标说明?

? ??七、名词解释?

第二部分： 2025年部门预算表?

? ? 1、收支总表?

? ? 2、收入总表?

? ? 3、支出总表?

? ? 4、财政拨款收支总表?

? ? 5、一般公共预算支出表?

? ? 6、一般公共预算基本支出表?

? ? 7、一般公共预算“三公”经费支出表?

? ? 8、政府性基金预算支出表?

? ? 9、项目支出绩效目标表?

? ? 10、部门整体支出绩效目标表?

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注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。?

第一部分：?

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2025年部门预算公开说明?

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一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、贯彻执行中央和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和法规。?

2、负责落实全区离休干部、副县级以上退休干部政治待遇、生活待遇，并为街镇和区直部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇提供指导。?

3、组织引导离退休干部开展文体康乐、参观考察、形势教育、青少年教育等多种形式的活动，为全区经济社会发展增添正能量。?

4、负责做好特殊困难离退休干部及离休干部遗孀的救助工作。?

5、协助组织实施全区老干部（老年）教育工作，协助做好老干部大学日常管理工作。?

6、协助做好关心下一代工作。?

7、1.完成区委、区政府交办的其他任务。?

（二）机构设置?

沙巴体育官网:老干部服务中心内设科室2个包括：办公室、服务部。本部门共有编制人数10人，实有人数10人。

二、部门预算单位构成?

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、沙巴体育官网:老干部服务中心。2、沙巴体育官网:关心下一代工作委员会、沙巴体育官网:老干部大学、沙巴体育官网:老年保健协会。?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算832.89万元，其中，一般公共预算拨款收入832.89万元。收入较去年减少17.89万元，主要原因是在职人数比上年少1人，离休干部比上年少1人。?

（二）支出预算：2025年本部门支出预算832.89万元。一般公共服务支出634.92万元，社会保障和就业支出157.08万元，卫生健康支出14.69万元，住房保障支出26.2万元。支出较去年减少17.89万元，主要是在职人员比上年少1人，离休干部比上年少1人。?

四、一般公共预算拨款支出?

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算832.89万元，具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数341.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费325.39万元，公用经费16.5万元。?

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算491万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：其他行政事业单位养老支出92万元，主要用于离休干部、副处级以上退休干部节日慰问、特殊困难离退休干部及遗属帮扶等方面；其他共产党事务支出289万元，主要用于离退休干部党建工作、五老四教、金牌讲师团、老干部趣味运动会、关工委工作经费、爱心助学等方面；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出110万元，主要用于老干部大学办学经费、老干部大学分校及基层教学点建设等方面。?

五、政府性基金预算支出?

2025年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2025年本部门机关运行经费16.5万元，比上年预算减少1.5万元，比上年预算下降8.33%，主要原因是在职人员比上年减少1人。?

（二）“三公”经费预算?

2025年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.5万元，主要原因是根据实际支出情况，公务接待费减少0.5万元。?

（三）一般性支出情况?

2025年本部门会议费预算7万元，拟召开老干部代表座谈会、金牌讲师团工作部署、总结会议，关工委工作务虚会、隔代家庭教育等，人数500人，会议内容为通报全区经济社会发展情况、隔代家庭教育、青少年心理健康、五老金牌讲师团课题研讨等；培训费预算5万元，拟开展全区离退休干部党支部书记培训，人数85人，培训内容为离退休干部党建；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。?

（四）政府采购情况?

2025年本部门政府采购预算总额66.38万元，其中，货物类采购预算57.38万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算9万元。?

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况?

截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。?

（六）预算绩效目标说明?

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为832.89万元，其中，基本支出341.89万元；项目支出491万元，具体绩效目标详见报表。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?