目?录?

第一部分 2024年部门预算说明?

一、部门基本概况?

（一）职能职责?

（二）机构设置?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

（一）收入预算?

（二）支出预算?

四、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出?

（二）项目支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）一般性支出情况?

（四）政府采购情况?

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况?

（六）预算绩效目标说明?

七、名词解释?

第二部分 2024年部门预算表?

1、收支总表?

2、收入总表?

3、支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出表?

6、一般公共预算基本支出表?

7、一般公共预算“三公”经费支出表?

8、政府性基金预算支出表?

9、项目支出绩效目标表?

10、部门整体支出绩效目标表?

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分?2024年部门预算说明?

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一、部门基本概况?

（一）职能职责?

1、办公室。负责部内工作的综合协调和督促协调。?

2、研究室。负责指导、协调全区组织系统的调查研究工作。负责全区组工宣传、组工信息的宏观指导。?

3、组织一科。负责全区基层党组织建设的宏观管理和指导。?

4、组织二科。负责全区党员队伍建设的宏观管理和指导。?

5、干部一科。负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理和指导。?

6、干部二科。负责全区干部（公务员）教育培训宏观管理的监督工作的指导协调。?

7、公务员科。负责全区公务员（含参照公务员法管理人员）队伍的综合管理。?

8、基层办。负责全区农村党组织建设和村（社区）干部队伍建设的综合管理和指导。?

9、绩效办。负责全区绩效考核工作的计划制定和组织实施，对全区各单位绩效考核工作掌握动态协调指导。?

10、人才中心。负责全区人才招聘和管理工作。?

（二）机构设置?

中共沙巴体育官网:委组织部内设11个包括：内设办公室，研究室，组织一科（两新工委），组织二科，干部一科，干部二科，公务员科，基层办，绩效办，党员教育中心，人才中心。本部门共有编制人数50人，实有人数58人。

二、部门预算单位构成?

中共沙巴体育官网:委组织部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中共沙巴体育官网:委组织部部门本级。?

三、部门收支总体情况?

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括组织日常事务专项和人才新政专项等经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算8,166.54万元，其中，一般公共预算拨款8,166.54万元，收入较去年增加2,985.04万元，主要是增加了人才新政专项。?

（二）支出预算：2024年本部门支出预算8,166.54万元。一般公共服务支出5,233.19万元，社会保障和就业支出2,736.13万元，卫生健康支出82.15万元，住房保障支出115.07万元。支出较去年增加2,985.04万元，主要是社会保障和就业支出增加。?

四、一般公共预算拨款支出?

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算8,166.54万元，具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,378.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1,286.74万元，公用经费91.8万元。?

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算6,788万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：行政运行1,503万元，主要用于组织日常事务专项等方面；其他组织事务支出2,785万元，主要用于党员教育培训等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出2,500万元，主要用于人才新政经费等方面。?

五、政府性基金预算支出?

2024年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。?

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

2024年本部门机关运行经费91.8万元，比上年预算增加12.6万元，比上年预算上升15.91%，主要是办公费等费用增加。?

（二）“三公”经费预算?

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。?

（三）一般性支出情况?

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。?

（四）政府采购情况?

2024年本部门政府采购预算总额79.05万元，其中，货物类采购预算79.05万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。?

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况?

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。?

（六）预算绩效目标说明?

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年中共沙巴体育官网:委组织部整体支出8,166.54万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出5399万元，其中：党员教育经费，全部实行项目支出绩效目标管理。?

七、名词解释?

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

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第二部分 2024年部门预算表（详见附件表格）?

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1、收支总表?

2、收入总表?

3、支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出表?

6、一般公共预算基本支出表?

7、一般公共预算“三公”经费支出表?

8、政府性基金预算支出表?

9、项目支出绩效目标表?

10、部门整体支出绩效目标表?

附件表格：?

“三公经费”支出表
部门整体支出绩效目标表
财政拨款收支总表
收支总表及收入总表
项目支出表
项目支出绩效目标表
一般公共预算支出表及基本支出表

中共沙巴体育官网:委组织部

???????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年2月21日

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